Постановление Администрации г.о. Саранск от 19.12.2014 N 3447 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск от 6 декабря 2013 года N 3275"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 3447
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 3275
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27 июня 2007 г. № 387 "Об утверждении Порядка разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ" Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 6 декабря 2013 года № 3275 "Об утверждении Муниципальной программы "Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Содержание Муниципальной программы "Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
городского округа Саранск
П.Н.ТУЛТАЕВ
Утверждена
Постановлением Администрации
городского округа Саранск
от 19 декабря 2014 г. № 3447
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО РЕК И ВОДОЕМОВ
ДЛЯ КУПАНИЯ И ОТДЫХА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Паспорт
Муниципальной программы "Очистка
и благоустройство рек и водоемов для купания
и отдыха на 2014 - 2016 годы"
Наименование
Муниципальная программа "Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха на 2014 - 2016 годы"
Заказчик-координатор
Администрация городского округа Саранск
Основные разработчики
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Исполнители
Исполнители по мероприятиям Программы выбираются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Цели и задачи
Цели Программы:
восстановление, реабилитация и благоустройство водных объектов города;
совершенствование системы управления комплексом водных объектов в городском округе Саранск;
обеспечение сохранности объектов природного комплекса;
повышение уровня благоустройства городских территорий и комфортности условий проживания;
обеспечение рационального использования ландшафтно-рекреационного и градостроительного потенциала водных объектов и прилегающих территорий.
Задачи Программы:
увеличение количества мест рекреации, спорта и отдыха;
развитие инфраструктуры городского округа Саранск;
улучшение технического состояния гидротехнических сооружений прудов;
улучшение технического и экологического состояния водоемов городского округа Саранск
Сроки и этапы реализации
Программа реализуется поэтапно до 2016 года с возможностью добавления рациональных предложений в последующие годы
Перечень основных мероприятий
Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы управления и нормативно-правового обеспечения охраны водных объектов в городском округе Саранск в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Разработка комплекса нормативно-правовых и методических документов для обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации водных объектов города.
Разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению и реабилитации водных объектов.
Источники и объемы финансирования, в том числе по годам
Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск. Общий объем финансирования - 10776,7 тыс. руб., в том числе по этапам Программы:
2014 г. - 2585,4 тыс. руб.;
2015 г. - 3993,8 тыс. руб.;
2016 г. - 4197,5 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета городского округа Саранск
Ожидаемые результаты выполнения мероприятий
Улучшение технического и экологического состояния водоемов города. Комплексное градостроительное использование водных объектов и прилегающих территорий в природоохранных целях и для рекреации. Улучшение качества воды в восстановленных водных объектах. Совершенствование водоохранной политики в городе. Повышение роли акваторий в планировочной структуре города, увеличение рекреационного потенциала и улучшение экологического состояния города
Система организации управления и контроль за исполнением
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация городского округа Саранск, общую координацию работ - КУ городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
Система водных объектов городского округа Саранск является частью природной среды городского округа, выполняет градообразующие, инженерные и экологические функции, формирует ландшафтный облик города, осуществляет отвод поверхностного и дренажного стока в основной водоприемник - реку Инсар.
Долины малых рек города являются градообразующим фактором, служат основой системы озеленения и природного комплекса города. Прибрежные территории благодаря живописному пересеченному рельефу и разнообразной растительности обладают высокой эстетической ценностью ландшафтного комплекса и привлекательны как места рекреации и отдыха для жителей города.
В связи с особенностями развития города реки и речные долины не всегда органически включались в градостроительные структуры застройки и освоения территорий и зачастую представляют собой неблагоустроенные, не используемые должным образом земли. Качество воды во многих водоемах не отвечает санитарным и экологическим требованиям. Требуются экологически оправданные восстановление и реконструкция городских водных объектов и прибрежной территории. В рамках реализуемого в городе комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов города и активное использование ландшафтно-рекреационного потенциала прибрежных территорий и долин малых рек, на конец 2013 года проведены проектные и строительно-монтажные работы по реконструкции и экологической реабилитации 4 водоемов.
Кроме того, в городе проводятся мероприятия, направленные на улучшение условий формирования качества поверхностного стока, в том числе: повышение общего уровня инженерной подготовки, благоустройства и озеленения городских территорий, улучшение содержания автодорог - как в летний, так и в зимний период.
В настоящее время состояние водных объектов городского округа Саранск характеризуется заилением русел малых рек, наличием на них большого количества неинженерных сооружений, зарастанием русел древесной растительностью, что приводит к деградации водных ресурсов, невозможности использования их в качестве источников водоснабжения, мест рекреации и мест нереста рыб, а также снижает возможность безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, может привести к затоплению и подтоплению территорий.
Состояние многих водных объектов на территории города и инженерных сооружений на них не соответствует современному уровню и темпам благоустройства городских территорий, имеющих статус столицы.
В связи с огромными размерами водоотводящей системы, сложностью взаимодействия ее элементов, взаимосвязи с другими инженерными системами города, разнообразием факторов, воздействующих на процессы в системе, восстановление и реконструкция входящих в систему водных объектов могут осуществляться по следующим направлениям:
1. Расчистка русел (акваторий) водных объектов и прибрежной полосы с ликвидацией самовольных построек (гаражей, сараев, огородов). Восстановление внешнего облика водного объекта.
2. Реконструкция и реабилитация водных объектов на основе разработанной и утвержденной проектно-сметной документации с дноуглублением, оформлением береговой линии, реконструкцией гидросооружений, улучшением качества воды.
Муниципальная среднесрочная программа по реабилитации и содержанию водоемов на территории городского округа Саранск на 2014 - 2016 годы разработана в условиях действия новых законодательных актов в области водоохранных отношений и учитывает вопросы разделения между федеральными и городскими органами ответственности за состояние водных объектов, а также возможности комплексного финансирования мероприятий по реконструкции водных объектов, расположенных на территории города.
Для удобства управления и контроля над ходом реализации Программы ресурсная часть сформирована по административному принципу.
Разработанный перечень мероприятий Программы увязан с Генеральным планом развития города и другими городскими программами и схемами, утвержденными в последние годы (Муниципальная целевая программа "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на территории городского округа Саранск" на 2014 - 2016 гг.; программные мероприятия по созданию, реставрации, реконструкции, ремонту и содержанию зеленых насаждений в городском округе Саранск и др.).
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику роста погибших людей на водоемах в городском округе Саранск, необходимо увеличить количество водоемов, которые будут предназначены для организации мест массового отдыха жителей и гостей городского округа Саранск в соответствии с требованиями Постановления Правительства РМ от 29 декабря 2006 г. № 588 и Санитарными нормами и правилами.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
восстановление, реабилитация и благоустройство водных объектов города;
совершенствование системы управления комплексом водных объектов в городском округе Саранск;
обеспечение сохранности объектов природного комплекса;
повышение уровня благоустройства городских территорий и комфортности условий проживания;
обеспечение рационального использования ландшафтно-рекреационного и градостроительного потенциала водных объектов и прилегающих территорий.
Основными задачами Программы являются:
увеличение количества мест рекреации, спорта и отдыха;
развитие инфраструктуры городского округа Саранск;
улучшение технического состояния гидротехнических сооружений прудов;
улучшение технического и экологического состояния водоемов городского округа Саранск.
3. Мероприятия Программы
В рамках реализации Программы планируется проведение следующих мероприятий:
содержание и благоустройство водных объектов города;
разработка комплекса нормативно-правовых и методических документов для обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации водных объектов города;
разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению и реабилитации водных объектов;
разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы управления и нормативно-правового обеспечения охраны водных объектов в городском округе Саранск в соответствии с Водным кодексом РФ;
проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам реконструкции.
Комплекс мероприятий по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ разработан для перечня водных объектов, сформированного на основе анализа исходной информации - сведений основных заказчиков о законченных, ведущихся и намечаемых объектах реконструкции, предложений городских организаций и районных администраций.
В качестве основных индикаторов реализации Программы предусматриваются показатели, отражающие динамику улучшения экологического состояния водоемов и градостроительной обстановки в результате реализации Программы:
1. Достижение качества воды в водоемах после реабилитации которое соответствует нормам культурно-бытового водопользования.
2. Увеличение сети городских зон отдыха, спортивно-оздоровительных и рекреационных зон на реабилитированных водных объектах.
3. Увеличение на территории города количества водоемов, пригодных для купания.
4. Увеличение количества восстановленных водоемов на территориях историко-культурного наследия.
Результаты работы позволят оптимизировать эффективность капитальных вложений в охрану и реконструкцию водохозяйственной системы города.
Мероприятия Программы формируются и финансируются по статьям расходов на научно-исследовательские, капитальные вложения и прочие нужды, а также по направлениям деятельности и видам работ Программы.
Выполнение мероприятий Программы предполагается в срок с 2014 по 2016 год.
4. Перечень показателей
результативности и эффективности
В результате реализации программных мероприятий будет достигнут социально-экологический эффект, выражающийся в оптимизации качества в повышении рекреационного потенциала городских водотоков и водоемов и улучшении их экологического состояния (приложение 2).
Паспорт показателя
"Количество нормативных мест рекреации"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", 430016, г. Саранск, ул. Терешковой, 5
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
Количество нормативных мест рекреации
3
Единица измерения
шт.
4.
Тип показателя
Конечный показатель
5
Порядок формирования показателя
Учитывается количество вновь обустроенных мест отдыха на водных объектах согласно сметам после выполнения работ
6
Описание системы мониторинга
Мониторинг проводится ежегодно в период купального сезона
Паспорт показателя
"Площадь очищенных водотоков и водоемов"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", 430016, г. Саранск, ул. Терешковой, 5
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
Площадь очищенных водотоков и водоемов
3
Единица измерения
Водоем
кв. м
Водоток
км
4
Тип показателя
Конечный показатель
5
Порядок формирования показателя
Учитывается протяженность очищенного русла и поймы водотока либо площадь зеркала водоема и прилегающей территории
6
Описание системы мониторинга
Мониторинг проводится ежегодно
Описание используемых базовых показателей
Наименование базового показателя
Единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации, метода сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
Количество нормативных мест рекреации
шт.
Периодическая отчетность (1)
Территория городского округа
Сплошное наблюдение (1)
Ежегодно
Площадь очищенных водотоков и водоемов
кв. м
км
Периодическая отчетность (1)
Территория городского округа
Сплошное наблюдение (1)
Ежегодно
5. Организационно-экономический и финансовый
механизмы управления Программой
Реализация Программы обеспечивается Администрацией городского округа Саранск. Администрация города обеспечивает согласованные действия по подготовке реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых с исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.
При необходимости заказчик вносит предложения о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.
После выделения денежных средств на реализацию Программы (I квартал года) объявляются конкурсные торги для определения исполнителя мероприятий Программы. Во II - IV кварталах года идут работы по выполнению мероприятий Программы.
Заказчики Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Исполнитель Программы представляет отчеты о ходе реализации программных мероприятий в Администрацию городского округа Саранск до 1 марта, следующего за отчетным календарным годом.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы. Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование Программы за счет средств городского бюджета осуществляется через заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств муниципального бюджета, федерального бюджета, иных источников, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых государственным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
При этом предполагается дальнейшая актуализация Программы на последующие годы.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 10776,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
средства федерального бюджета
тыс. руб.
средства республиканского бюджета
тыс. руб.
муниципальный бюджет
тыс. руб.
10776,7
2585,4
3993,8
4197,5
внебюджетные источники
тыс. руб.
Итого
тыс. руб.
10776,7
2585,4
3993,8
4197,5
Стоимость материально-технических, трудовых и прочих ресурсов учитывается в общих объемах финансирования.
Мероприятия по реализации Программы по разделам, годам, объемам и источникам финансирования приведены в приложении 1.
Потребность в финансовых средствах по объектам очистки и благоустройства рек и водоемов для купания и отдыха определена на основании укрупненных расчетов. Мероприятия и объем расходов на выполнение системы программных мероприятий ежегодно уточняются при формировании городского бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск.
7. Социально-экономическая эффективность Программы
Реализация мероприятий Программы позволит в значительной степени решить проблемы восстановления экологического состояния водных объектов, существенно снизить последствия негативного воздействия вод, что в конечном итоге обеспечит поэтапное достижение устойчивого и рационального водопользования на территории городского округа Саранск.
Экономический эффект от реализации мероприятий будет обеспечен за счет улучшения технического и экологического состояния водоемов города, комплексного градостроительного использования водных объектов и прилегающих территорий в природоохранных целях и для рекреации, предотвращения разрушения объектов, расположенных на территориях, подверженных негативному воздействию вод.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в достижении и поддержании экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.
В результате реализации программных мероприятий будет достигнут социально-экологический эффект за счет получения следующих результатов:
улучшение технического и экологического состояния водоемов городского округа Саранск;
обеспечение сохранности объектов природного комплекса;
повышение уровня благоустройства городских территорий и комфортности условий проживания;
обеспечение рационального использования ландшафтно-рекреационного и градостроительного потенциала водных объектов и прилегающих территорий;
увеличение количества мест рекреации, спорта и отдыха;
развитие инфраструктуры городского округа Саранск;
улучшение технического состояния гидротехнических сооружений прудов.
8. Методика расчета результативности
и эффективности реализации Программы
1. Расчет результативности и эффективности осуществляется исполнителем Программы по результатам проводимого мониторинга.
2. Выбранные конечные показатели должны иметь определенное начальное значение (определяется "до" или "в" момент старта Программы) и определенное плановое (целевое) значение, которого они должны достичь в результате реализации Программы. Кроме того, где это возможно, конечным показателям должны быть присвоены индикативные промежуточные по времени реализации Программы значения (например, ежеквартальные). Эти индикативные значения являются плановыми и служат для оценки результативности и эффективности Программы.
3. Выбранным показателям присваиваются разные веса (баллы) - от 0 до 1 в зависимости от их значимости для признания Программы успешно реализованной. Сумма весов должна составлять 1.
4. Индекс результативности Программы по конечным показателям на определенный момент времени определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени конечных показателей к плановым, для того же момента времени, умноженных на соответствующие веса, т.е.:
ИКп = Кп1действ / Кп1план x вес Кп1 + Кп2действ / Кп2план x вес Кп2 + ...,
где:
Икп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения Программы);
вес Кп1 - вес показателя от 0 до 1.
5. В некоторых случаях на промежуточный момент времени отдельным конечным показателям не может быть присвоено определенное индикативное значение или его трудно определить. В этом случае в вышеуказанной формуле отношение реального и планового значения принимается равным отношению базисного значения конечного показателя к значению конечного показателя на конец анализируемого периода (год или момент завершения Программы), умноженному на отношение отрезка времени с начала Программы (или года оценки) до момента определения показателя на продолжительность всего срока Программы (или календарный год).
6. Отчетные показатели представляют те количественные показатели Программы, которые запланировано достичь в ходе реализации мероприятий Программы.
7. Отчетные показатели имеют определенные плановые индикативные значения на промежуточный и конечный моменты реализации Программы.
8. Отчетные показатели регулярно отслеживаются и измеряются исполнителем Программы в ходе реализации Программы.
9. Отчетные показатели могут являться как индикатором результата выполненного мероприятия (выходные показатели), так и индикатором финансовых (входных) показателей реализации Программы. Например, уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации, уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году, доля средств, полученных из бюджета Республики Мордовия на мероприятия Программы, и т.д.
10. Отчетные показатели используются для оценки хода реализации Программы, т.е. соответствия реального хода Программы планируемому.
11. Достижение плановых значений отчетных показателей имеет разное значение для успешной реализации Программы. В соответствии со значимостью достижения индикативного значения отчетного показателя им также присваиваются различные веса (баллы) - от 0 до 1. Сумма весов должна составлять 1.
12. Некоторые целевые показатели могут быть представлены в виде свершившегося действия на момент оценки. Если событие свершилось до момента оценки, то показателю присваивается значение 1, в противном случае - 0.
13. Целевые показатели могут быть объединены в группы (например, входные и выходные показатели), которым присваиваются веса группы. Внутри группы целевые показатели также должны иметь веса (баллы) от 0 до 1.
14. Индекс результативности оценки Программы по отчетным показателям определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени отчетных показателей к плановым, для того же момента времени, умноженных на соответствующие веса показателя т.е.:
Инп = Нп1действ / Нп1план x вес Нп1 + Нп2действ / Нп1план x вес Нп2 + ....,
где:
Инп - индекс результативности по отчетным показателям;
Нп1действ - фактическое значение отчетного показателя на момент анализа показателя;
Нп1план - плановое значение отчетного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения Программы);
вес Нп1 - вес показателя от 0 до 1.
В случае объединения показателей в группы индекс результативности вычисляется по группам с соответствующими весами.
15. Двум группам показателей - конечным и отчетным - присваиваются определенные веса, в сумме составляющие 1. Соответствующие индексы результативности умножаются на веса и складываются. Полученный результат отражает оценку результативности Программы на промежуточный или конечный момент ее реализации (общий индекс результативности муниципальной программы). В наилучшем случае общий индекс результативности может быть равен 1 (реальная реализация Программы соответствует запланированной). В остальных случаях - меньше 1.
16. Затратная экономическая эффективность оценивается как сумма производных затрат по Программе на момент оценки, деленная на общий индекс результативности. Если этот результат превышает запланированные на момент оценки расходы, затратная эффективность Программы является отрицательной, что требует анализа состояния Программы и принятия управленческих решений.
17. Экономическая эффективность Программы определяется как отношение полученного результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение
ЭЭмп = ПР / Звм x 100%,
где:
ЭЭмп - оценка экономической эффективности Программы;
ПР - полученный результат на определенный момент времени;
Звм - затраты на выполнение мероприятий Программы на аналогичный период времени.
18. Оценка социальной эффективности Программы производится с помощью проведения опросов групп, на которые ориентирована Программа. При этом для каждого конкретного случая определяется способ оценки социальной эффективности, разрабатываются опросные листы и способы проведения опросов. Результаты оценки социальной эффективности Программы могут носить как качественный, так и количественный характер.
9. Возможные риски в ходе реализации Программы
На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.
Снижению возможных рисков будут способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация Администрацией городского округа Саранск контроля за наличием необходимых документов по реализации Программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.
10. Нормативно-правовое обеспечение
Базовыми документами при разработке Программы явились:
Конституция Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г., 19 июня 2007 г.) (Собрание законодательства, 2006, № 23, ст. 2381; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
постановление Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2006 года № 588 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Мордовия и Правил пользования маломерными судами и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок на водных объектах в Республике Мордовия";
Правила благоустройства территории городского округа Саранск (утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12 июля 2012 г. № 114);
постановление Администрации городского округа Саранск от 8 октября 2014 года № 2678 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск";
постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 14 января 2011 года № 16 "Об утверждении Устава Казенного учреждения "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства";
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Мордовия.
Приложение 1
к Муниципальной целевой программе
"Очистка и благоустройство рек
и водоемов для купания и отдыха
на 2014 - 2016 годы"
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.) всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий
Отчетные показатели
Примечание
федерального бюджета
бюджета Республики Мордовия
местного бюджета
внебюджетных источников
Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха
1
I этап
Содержание и благоустройство водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро": (Дежурство спасателей и медицинских работников, уборка пляжной, зеленой зоны и парков от случайного мусора, рыхление песка, вывоз мусора, очистка зеркала водоема, скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе, завоз песка)
2014 г.
2385,6
2385,6
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2
Лабораторное исследование воды открытых водоемов и песка с их пляжей: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2014 г.
129,8
129,8
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
3
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2014 г.
70,0
70,0
Организация согласно протоколу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
4
II этап
Содержание и благоустройство водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро": (Дежурство спасателей и медицинских работников, уборка пляжной, зеленой зоны и парков от случайного мусора, рыхление песка, вывоз мусора, очистка зеркала водоема, скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе, завоз песка)
2015 г.
3794,0
3794,0
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
5
Лабораторное исследование воды открытых водоемов и песка с их пляжей: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2015 г.
129,8
129,8
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
6
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2015 г.
70,0
70,0
Организация согласно протоколу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
7
III этап
Содержание и благоустройство водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро": (Дежурство спасателей и медицинских работников, уборка пляжной, зеленой зоны и парков от случайного мусора, рыхление песка, вывоз мусора, очистка зеркала водоема, скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе, завоз песка)
2016 г.
3997,7
3997,7
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
8
Лабораторное исследование воды открытых водоемов и песка с их пляжей: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2016 г.
129,8
129,8
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
9
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2016 г.
70,0
70,0
Организация согласно протоколу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Приложение 2
к Муниципальной целевой программе
"Очистка и благоустройство рек
и водоемов для купания и отдыха
на 2014 - 2016 годы"
Цели и задачи Программы
Перечень отчетных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение)
Изменение значений по годам реализации
Плановое значение на день окончания действия Программы
2014
2015
2016
Цель 1:
Повышение уровня благоустройства городских территорий и комфортности условий проживания
Задача:
Увеличение количества мест рекреации, спорта и отдыха
Количество нормативных мест рекреации
4
0
0
0
4
Приложение 3
к Муниципальной целевой программе
"Очистка и благоустройство рек
и водоемов для купания и отдыха
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
№ п/п
Водоемы
Финансовые средства
Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.
Стоимость работ по обследованию дна водоема водолазами, тыс. руб.
Стоимость лабораторного исследования воды открытых водоемов и песка с их пляжей
1
водоем "Луховское водохранилище"
Городской бюджет
2852,725
52,5
97,35
2
водоем "Зеленая роща"
Городской бюджет
2722,625
52,5
97,35
3
водоем "по ул. Гончарова"
Городской бюджет
2227,825
52,5
97,35
4
водоем "Лесное озеро"
Городской бюджет
2374,125
52,5
97,35
Итого:
10177,3
210
389,4
Всего:
10776,7
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. № 3447
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 3275
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27 июня 2007 г. № 387 "Об утверждении Порядка разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ" Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 6 декабря 2013 года № 3275 "Об утверждении Муниципальной программы "Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Содержание Муниципальной программы "Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
городского округа Саранск
П.Н.ТУЛТАЕВ
Утверждена
Постановлением Администрации
городского округа Саранск
от 19 декабря 2014 г. № 3447
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО РЕК И ВОДОЕМОВ
ДЛЯ КУПАНИЯ И ОТДЫХА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Паспорт
Муниципальной программы "Очистка
и благоустройство рек и водоемов для купания
и отдыха на 2014 - 2016 годы"
Наименование
Муниципальная программа "Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха на 2014 - 2016 годы"
Заказчик-координатор
Администрация городского округа Саранск
Основные разработчики
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Исполнители
Исполнители по мероприятиям Программы выбираются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Цели и задачи
Цели Программы:
восстановление, реабилитация и благоустройство водных объектов города;
совершенствование системы управления комплексом водных объектов в городском округе Саранск;
обеспечение сохранности объектов природного комплекса;
повышение уровня благоустройства городских территорий и комфортности условий проживания;
обеспечение рационального использования ландшафтно-рекреационного и градостроительного потенциала водных объектов и прилегающих территорий.
Задачи Программы:
увеличение количества мест рекреации, спорта и отдыха;
развитие инфраструктуры городского округа Саранск;
улучшение технического состояния гидротехнических сооружений прудов;
улучшение технического и экологического состояния водоемов городского округа Саранск
Сроки и этапы реализации
Программа реализуется поэтапно до 2016 года с возможностью добавления рациональных предложений в последующие годы
Перечень основных мероприятий
Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы управления и нормативно-правового обеспечения охраны водных объектов в городском округе Саранск в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Разработка комплекса нормативно-правовых и методических документов для обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации водных объектов города.
Разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению и реабилитации водных объектов.
Источники и объемы финансирования, в том числе по годам
Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск. Общий объем финансирования - 10776,7 тыс. руб., в том числе по этапам Программы:
2014 г. - 2585,4 тыс. руб.;
2015 г. - 3993,8 тыс. руб.;
2016 г. - 4197,5 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета городского округа Саранск
Ожидаемые результаты выполнения мероприятий
Улучшение технического и экологического состояния водоемов города. Комплексное градостроительное использование водных объектов и прилегающих территорий в природоохранных целях и для рекреации. Улучшение качества воды в восстановленных водных объектах. Совершенствование водоохранной политики в городе. Повышение роли акваторий в планировочной структуре города, увеличение рекреационного потенциала и улучшение экологического состояния города
Система организации управления и контроль за исполнением
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация городского округа Саранск, общую координацию работ - КУ городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
Система водных объектов городского округа Саранск является частью природной среды городского округа, выполняет градообразующие, инженерные и экологические функции, формирует ландшафтный облик города, осуществляет отвод поверхностного и дренажного стока в основной водоприемник - реку Инсар.
Долины малых рек города являются градообразующим фактором, служат основой системы озеленения и природного комплекса города. Прибрежные территории благодаря живописному пересеченному рельефу и разнообразной растительности обладают высокой эстетической ценностью ландшафтного комплекса и привлекательны как места рекреации и отдыха для жителей города.
В связи с особенностями развития города реки и речные долины не всегда органически включались в градостроительные структуры застройки и освоения территорий и зачастую представляют собой неблагоустроенные, не используемые должным образом земли. Качество воды во многих водоемах не отвечает санитарным и экологическим требованиям. Требуются экологически оправданные восстановление и реконструкция городских водных объектов и прибрежной территории. В рамках реализуемого в городе комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов города и активное использование ландшафтно-рекреационного потенциала прибрежных территорий и долин малых рек, на конец 2013 года проведены проектные и строительно-монтажные работы по реконструкции и экологической реабилитации 4 водоемов.
Кроме того, в городе проводятся мероприятия, направленные на улучшение условий формирования качества поверхностного стока, в том числе: повышение общего уровня инженерной подготовки, благоустройства и озеленения городских территорий, улучшение содержания автодорог - как в летний, так и в зимний период.
В настоящее время состояние водных объектов городского округа Саранск характеризуется заилением русел малых рек, наличием на них большого количества неинженерных сооружений, зарастанием русел древесной растительностью, что приводит к деградации водных ресурсов, невозможности использования их в качестве источников водоснабжения, мест рекреации и мест нереста рыб, а также снижает возможность безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, может привести к затоплению и подтоплению территорий.
Состояние многих водных объектов на территории города и инженерных сооружений на них не соответствует современному уровню и темпам благоустройства городских территорий, имеющих статус столицы.
В связи с огромными размерами водоотводящей системы, сложностью взаимодействия ее элементов, взаимосвязи с другими инженерными системами города, разнообразием факторов, воздействующих на процессы в системе, восстановление и реконструкция входящих в систему водных объектов могут осуществляться по следующим направлениям:
1. Расчистка русел (акваторий) водных объектов и прибрежной полосы с ликвидацией самовольных построек (гаражей, сараев, огородов). Восстановление внешнего облика водного объекта.
2. Реконструкция и реабилитация водных объектов на основе разработанной и утвержденной проектно-сметной документации с дноуглублением, оформлением береговой линии, реконструкцией гидросооружений, улучшением качества воды.
Муниципальная среднесрочная программа по реабилитации и содержанию водоемов на территории городского округа Саранск на 2014 - 2016 годы разработана в условиях действия новых законодательных актов в области водоохранных отношений и учитывает вопросы разделения между федеральными и городскими органами ответственности за состояние водных объектов, а также возможности комплексного финансирования мероприятий по реконструкции водных объектов, расположенных на территории города.
Для удобства управления и контроля над ходом реализации Программы ресурсная часть сформирована по административному принципу.
Разработанный перечень мероприятий Программы увязан с Генеральным планом развития города и другими городскими программами и схемами, утвержденными в последние годы (Муниципальная целевая программа "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на территории городского округа Саранск" на 2014 - 2016 гг.; программные мероприятия по созданию, реставрации, реконструкции, ремонту и содержанию зеленых насаждений в городском округе Саранск и др.).
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику роста погибших людей на водоемах в городском округе Саранск, необходимо увеличить количество водоемов, которые будут предназначены для организации мест массового отдыха жителей и гостей городского округа Саранск в соответствии с требованиями Постановления Правительства РМ от 29 декабря 2006 г. № 588 и Санитарными нормами и правилами.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
восстановление, реабилитация и благоустройство водных объектов города;
совершенствование системы управления комплексом водных объектов в городском округе Саранск;
обеспечение сохранности объектов природного комплекса;
повышение уровня благоустройства городских территорий и комфортности условий проживания;
обеспечение рационального использования ландшафтно-рекреационного и градостроительного потенциала водных объектов и прилегающих территорий.
Основными задачами Программы являются:
увеличение количества мест рекреации, спорта и отдыха;
развитие инфраструктуры городского округа Саранск;
улучшение технического состояния гидротехнических сооружений прудов;
улучшение технического и экологического состояния водоемов городского округа Саранск.
3. Мероприятия Программы
В рамках реализации Программы планируется проведение следующих мероприятий:
содержание и благоустройство водных объектов города;
разработка комплекса нормативно-правовых и методических документов для обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации водных объектов города;
разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению и реабилитации водных объектов;
разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы управления и нормативно-правового обеспечения охраны водных объектов в городском округе Саранск в соответствии с Водным кодексом РФ;
проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам реконструкции.
Комплекс мероприятий по проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ разработан для перечня водных объектов, сформированного на основе анализа исходной информации - сведений основных заказчиков о законченных, ведущихся и намечаемых объектах реконструкции, предложений городских организаций и районных администраций.
В качестве основных индикаторов реализации Программы предусматриваются показатели, отражающие динамику улучшения экологического состояния водоемов и градостроительной обстановки в результате реализации Программы:
1. Достижение качества воды в водоемах после реабилитации которое соответствует нормам культурно-бытового водопользования.
2. Увеличение сети городских зон отдыха, спортивно-оздоровительных и рекреационных зон на реабилитированных водных объектах.
3. Увеличение на территории города количества водоемов, пригодных для купания.
4. Увеличение количества восстановленных водоемов на территориях историко-культурного наследия.
Результаты работы позволят оптимизировать эффективность капитальных вложений в охрану и реконструкцию водохозяйственной системы города.
Мероприятия Программы формируются и финансируются по статьям расходов на научно-исследовательские, капитальные вложения и прочие нужды, а также по направлениям деятельности и видам работ Программы.
Выполнение мероприятий Программы предполагается в срок с 2014 по 2016 год.
4. Перечень показателей
результативности и эффективности
В результате реализации программных мероприятий будет достигнут социально-экологический эффект, выражающийся в оптимизации качества в повышении рекреационного потенциала городских водотоков и водоемов и улучшении их экологического состояния (приложение 2).
Паспорт показателя
"Количество нормативных мест рекреации"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", 430016, г. Саранск, ул. Терешковой, 5
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
Количество нормативных мест рекреации
3
Единица измерения
шт.
4.
Тип показателя
Конечный показатель
5
Порядок формирования показателя
Учитывается количество вновь обустроенных мест отдыха на водных объектах согласно сметам после выполнения работ
6
Описание системы мониторинга
Мониторинг проводится ежегодно в период купального сезона
Паспорт показателя
"Площадь очищенных водотоков и водоемов"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", 430016, г. Саранск, ул. Терешковой, 5
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
Площадь очищенных водотоков и водоемов
3
Единица измерения
Водоем
кв. м
Водоток
км
4
Тип показателя
Конечный показатель
5
Порядок формирования показателя
Учитывается протяженность очищенного русла и поймы водотока либо площадь зеркала водоема и прилегающей территории
6
Описание системы мониторинга
Мониторинг проводится ежегодно
Описание используемых базовых показателей
Наименование базового показателя
Единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации, метода сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
Количество нормативных мест рекреации
шт.
Периодическая отчетность (1)
Территория городского округа
Сплошное наблюдение (1)
Ежегодно
Площадь очищенных водотоков и водоемов
кв. м
км
Периодическая отчетность (1)
Территория городского округа
Сплошное наблюдение (1)
Ежегодно
5. Организационно-экономический и финансовый
механизмы управления Программой
Реализация Программы обеспечивается Администрацией городского округа Саранск. Администрация города обеспечивает согласованные действия по подготовке реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых с исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.
При необходимости заказчик вносит предложения о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.
После выделения денежных средств на реализацию Программы (I квартал года) объявляются конкурсные торги для определения исполнителя мероприятий Программы. Во II - IV кварталах года идут работы по выполнению мероприятий Программы.
Заказчики Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Исполнитель Программы представляет отчеты о ходе реализации программных мероприятий в Администрацию городского округа Саранск до 1 марта, следующего за отчетным календарным годом.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы. Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование Программы за счет средств городского бюджета осуществляется через заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств муниципального бюджета, федерального бюджета, иных источников, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых государственным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
При этом предполагается дальнейшая актуализация Программы на последующие годы.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 10776,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета городского округа Саранск.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
средства федерального бюджета
тыс. руб.
средства республиканского бюджета
тыс. руб.
муниципальный бюджет
тыс. руб.
10776,7
2585,4
3993,8
4197,5
внебюджетные источники
тыс. руб.
Итого
тыс. руб.
10776,7
2585,4
3993,8
4197,5
Стоимость материально-технических, трудовых и прочих ресурсов учитывается в общих объемах финансирования.
Мероприятия по реализации Программы по разделам, годам, объемам и источникам финансирования приведены в приложении 1.
Потребность в финансовых средствах по объектам очистки и благоустройства рек и водоемов для купания и отдыха определена на основании укрупненных расчетов. Мероприятия и объем расходов на выполнение системы программных мероприятий ежегодно уточняются при формировании городского бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск.
7. Социально-экономическая эффективность Программы
Реализация мероприятий Программы позволит в значительной степени решить проблемы восстановления экологического состояния водных объектов, существенно снизить последствия негативного воздействия вод, что в конечном итоге обеспечит поэтапное достижение устойчивого и рационального водопользования на территории городского округа Саранск.
Экономический эффект от реализации мероприятий будет обеспечен за счет улучшения технического и экологического состояния водоемов города, комплексного градостроительного использования водных объектов и прилегающих территорий в природоохранных целях и для рекреации, предотвращения разрушения объектов, расположенных на территориях, подверженных негативному воздействию вод.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в достижении и поддержании экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.
В результате реализации программных мероприятий будет достигнут социально-экологический эффект за счет получения следующих результатов:
улучшение технического и экологического состояния водоемов городского округа Саранск;
обеспечение сохранности объектов природного комплекса;
повышение уровня благоустройства городских территорий и комфортности условий проживания;
обеспечение рационального использования ландшафтно-рекреационного и градостроительного потенциала водных объектов и прилегающих территорий;
увеличение количества мест рекреации, спорта и отдыха;
развитие инфраструктуры городского округа Саранск;
улучшение технического состояния гидротехнических сооружений прудов.
8. Методика расчета результативности
и эффективности реализации Программы
1. Расчет результативности и эффективности осуществляется исполнителем Программы по результатам проводимого мониторинга.
2. Выбранные конечные показатели должны иметь определенное начальное значение (определяется "до" или "в" момент старта Программы) и определенное плановое (целевое) значение, которого они должны достичь в результате реализации Программы. Кроме того, где это возможно, конечным показателям должны быть присвоены индикативные промежуточные по времени реализации Программы значения (например, ежеквартальные). Эти индикативные значения являются плановыми и служат для оценки результативности и эффективности Программы.
3. Выбранным показателям присваиваются разные веса (баллы) - от 0 до 1 в зависимости от их значимости для признания Программы успешно реализованной. Сумма весов должна составлять 1.
4. Индекс результативности Программы по конечным показателям на определенный момент времени определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени конечных показателей к плановым, для того же момента времени, умноженных на соответствующие веса, т.е.:
ИКп = Кп1действ / Кп1план x вес Кп1 + Кп2действ / Кп2план x вес Кп2 + ...,
где:
Икп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения Программы);
вес Кп1 - вес показателя от 0 до 1.
5. В некоторых случаях на промежуточный момент времени отдельным конечным показателям не может быть присвоено определенное индикативное значение или его трудно определить. В этом случае в вышеуказанной формуле отношение реального и планового значения принимается равным отношению базисного значения конечного показателя к значению конечного показателя на конец анализируемого периода (год или момент завершения Программы), умноженному на отношение отрезка времени с начала Программы (или года оценки) до момента определения показателя на продолжительность всего срока Программы (или календарный год).
6. Отчетные показатели представляют те количественные показатели Программы, которые запланировано достичь в ходе реализации мероприятий Программы.
7. Отчетные показатели имеют определенные плановые индикативные значения на промежуточный и конечный моменты реализации Программы.
8. Отчетные показатели регулярно отслеживаются и измеряются исполнителем Программы в ходе реализации Программы.
9. Отчетные показатели могут являться как индикатором результата выполненного мероприятия (выходные показатели), так и индикатором финансовых (входных) показателей реализации Программы. Например, уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала ее реализации, уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году, доля средств, полученных из бюджета Республики Мордовия на мероприятия Программы, и т.д.
10. Отчетные показатели используются для оценки хода реализации Программы, т.е. соответствия реального хода Программы планируемому.
11. Достижение плановых значений отчетных показателей имеет разное значение для успешной реализации Программы. В соответствии со значимостью достижения индикативного значения отчетного показателя им также присваиваются различные веса (баллы) - от 0 до 1. Сумма весов должна составлять 1.
12. Некоторые целевые показатели могут быть представлены в виде свершившегося действия на момент оценки. Если событие свершилось до момента оценки, то показателю присваивается значение 1, в противном случае - 0.
13. Целевые показатели могут быть объединены в группы (например, входные и выходные показатели), которым присваиваются веса группы. Внутри группы целевые показатели также должны иметь веса (баллы) от 0 до 1.
14. Индекс результативности оценки Программы по отчетным показателям определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени отчетных показателей к плановым, для того же момента времени, умноженных на соответствующие веса показателя т.е.:
Инп = Нп1действ / Нп1план x вес Нп1 + Нп2действ / Нп1план x вес Нп2 + ....,
где:
Инп - индекс результативности по отчетным показателям;
Нп1действ - фактическое значение отчетного показателя на момент анализа показателя;
Нп1план - плановое значение отчетного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения Программы);
вес Нп1 - вес показателя от 0 до 1.
В случае объединения показателей в группы индекс результативности вычисляется по группам с соответствующими весами.
15. Двум группам показателей - конечным и отчетным - присваиваются определенные веса, в сумме составляющие 1. Соответствующие индексы результативности умножаются на веса и складываются. Полученный результат отражает оценку результативности Программы на промежуточный или конечный момент ее реализации (общий индекс результативности муниципальной программы). В наилучшем случае общий индекс результативности может быть равен 1 (реальная реализация Программы соответствует запланированной). В остальных случаях - меньше 1.
16. Затратная экономическая эффективность оценивается как сумма производных затрат по Программе на момент оценки, деленная на общий индекс результативности. Если этот результат превышает запланированные на момент оценки расходы, затратная эффективность Программы является отрицательной, что требует анализа состояния Программы и принятия управленческих решений.
17. Экономическая эффективность Программы определяется как отношение полученного результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение
ЭЭмп = ПР / Звм x 100%,
где:
ЭЭмп - оценка экономической эффективности Программы;
ПР - полученный результат на определенный момент времени;
Звм - затраты на выполнение мероприятий Программы на аналогичный период времени.
18. Оценка социальной эффективности Программы производится с помощью проведения опросов групп, на которые ориентирована Программа. При этом для каждого конкретного случая определяется способ оценки социальной эффективности, разрабатываются опросные листы и способы проведения опросов. Результаты оценки социальной эффективности Программы могут носить как качественный, так и количественный характер.
9. Возможные риски в ходе реализации Программы
На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.
Снижению возможных рисков будут способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация Администрацией городского округа Саранск контроля за наличием необходимых документов по реализации Программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.
10. Нормативно-правовое обеспечение
Базовыми документами при разработке Программы явились:
Конституция Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г., 19 июня 2007 г.) (Собрание законодательства, 2006, № 23, ст. 2381; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
постановление Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2006 года № 588 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Мордовия и Правил пользования маломерными судами и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок на водных объектах в Республике Мордовия";
Правила благоустройства территории городского округа Саранск (утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12 июля 2012 г. № 114);
постановление Администрации городского округа Саранск от 8 октября 2014 года № 2678 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск";
постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 14 января 2011 года № 16 "Об утверждении Устава Казенного учреждения "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства";
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Мордовия.
Приложение 1
к Муниципальной целевой программе
"Очистка и благоустройство рек
и водоемов для купания и отдыха
на 2014 - 2016 годы"
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.) всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий
Отчетные показатели
Примечание
федерального бюджета
бюджета Республики Мордовия
местного бюджета
внебюджетных источников
Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха
1
I этап
Содержание и благоустройство водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро": (Дежурство спасателей и медицинских работников, уборка пляжной, зеленой зоны и парков от случайного мусора, рыхление песка, вывоз мусора, очистка зеркала водоема, скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе, завоз песка)
2014 г.
2385,6
2385,6
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2
Лабораторное исследование воды открытых водоемов и песка с их пляжей: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2014 г.
129,8
129,8
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
3
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2014 г.
70,0
70,0
Организация согласно протоколу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
4
II этап
Содержание и благоустройство водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро": (Дежурство спасателей и медицинских работников, уборка пляжной, зеленой зоны и парков от случайного мусора, рыхление песка, вывоз мусора, очистка зеркала водоема, скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе, завоз песка)
2015 г.
3794,0
3794,0
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
5
Лабораторное исследование воды открытых водоемов и песка с их пляжей: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2015 г.
129,8
129,8
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
6
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2015 г.
70,0
70,0
Организация согласно протоколу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
7
III этап
Содержание и благоустройство водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро": (Дежурство спасателей и медицинских работников, уборка пляжной, зеленой зоны и парков от случайного мусора, рыхление песка, вывоз мусора, очистка зеркала водоема, скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе, завоз песка)
2016 г.
3997,7
3997,7
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
8
Лабораторное исследование воды открытых водоемов и песка с их пляжей: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2016 г.
129,8
129,8
Организация согласно конкурсу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
9
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов: "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "по ул. Гончарова", "Лесное озеро"
2016 г.
70,0
70,0
Организация согласно протоколу, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Приложение 2
к Муниципальной целевой программе
"Очистка и благоустройство рек
и водоемов для купания и отдыха
на 2014 - 2016 годы"
Цели и задачи Программы
Перечень отчетных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение)
Изменение значений по годам реализации
Плановое значение на день окончания действия Программы
2014
2015
2016
Цель 1:
Повышение уровня благоустройства городских территорий и комфортности условий проживания
Задача:
Увеличение количества мест рекреации, спорта и отдыха
Количество нормативных мест рекреации
4
0
0
0
4
Приложение 3
к Муниципальной целевой программе
"Очистка и благоустройство рек
и водоемов для купания и отдыха
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
№ п/п
Водоемы
Финансовые средства
Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.
Стоимость работ по обследованию дна водоема водолазами, тыс. руб.
Стоимость лабораторного исследования воды открытых водоемов и песка с их пляжей
1
водоем "Луховское водохранилище"
Городской бюджет
2852,725
52,5
97,35
2
водоем "Зеленая роща"
Городской бюджет
2722,625
52,5
97,35
3
водоем "по ул. Гончарова"
Городской бюджет
2227,825
52,5
97,35
4
водоем "Лесное озеро"
Городской бюджет
2374,125
52,5
97,35
Итого:
10177,3
210
389,4
Всего:
10776,7
------------------------------------------------------------------