АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2014 г. № 2678

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ,
РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САРАНСК И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

В целях упорядочения деятельности администрации города, совершенствования делопроизводства и улучшения взаимодействия должностных лиц, структурных подразделений Администрации городского округа Саранск и иных органов местного самоуправления в процессе выполнения возложенных на них функций и задач Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск (приложение 1).

2. Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск (приложение 2).

3. Структурным подразделениям Администрации городского округа Саранск и иным органам местного самоуправления при разработке и реализации муниципальных программ городского округа Саранск руководствоваться настоящим Порядком.


3. Структурным подразделениям Администрации городского округа Саранск и иным органам местного самоуправления, реализующим муниципальные программы, привести их в соответствие с данным Порядком.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации городского округа Саранск от 10.12.2013 № 3309 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск и Порядка оценки результативности и реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами И.М.Объедкину.

И.о. Главы Администрации
городского округа Саранск
А.В.ЕГОРЫЧЕВ




Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 08 октября 2014 г. № 2678

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

1. Общие положения

1. Данный Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского округа Саранск, а также осуществления контроля за ходом их реализации.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная целевая программа городского округа Саранск (далее - МЦП) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на решение задач в сфере социально-экономического развития городского округа Саранск (далее - г.о. Саранск), определенных Стратегией социально-экономического развития на период до 2025 года как г.о. Саранск, так и Республики Мордовия;
подпрограмма МЦП - взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках МЦП;
ответственный исполнитель МЦП - отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации г.о. Саранск, муниципальное учреждение г.о. Саранск, определенные Администрацией г.о. Саранск ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности реализации МЦП, обеспечивающие взаимодействие соисполнителей и участников МЦП;
соисполнитель МЦП - отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации г.о. Саранск, муниципальное учреждение г.о. Саранск, являющиеся ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав МЦП;
участник МЦП - отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации г.о. Саранск и учреждение, предприятие, организация г.о. Саранск, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы, входящих в состав МЦП, не являющиеся соисполнителями;
основные параметры МЦП (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей МЦП (подпрограммы);
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития МЦП посредством реализации МЦП (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение цели (целей) реализации МЦП (подпрограммы);
мероприятие МЦП - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
основное мероприятие МЦП - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей МЦП (подпрограммы);
целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
конечный результат - характеризуемое количественными и качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития г.о. Саранск, которое отражает выгоды от реализации МЦП (подпрограммы);
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации МЦП (подпрограммы);
мониторинг реализации МЦП - процесс наблюдения за ходом выполнения основных мероприятий МЦП и реализации в целом;
план реализации МЦП - перечень значимых контрольных событий МЦП с указанием их сроков и ожидаемых результатов, разрабатываемый на очередной финансовый год и плановый период.
3. МЦП может включать мероприятия по реализации в муниципальном образовании государственных программ Республики Мордовия в соответствующей сфере социально-экономического развития г.о. Саранск.
4. МЦП может включать в себя подпрограммы, содержащие, в том числе, основные мероприятия и МЦП, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками МЦП.
Деление МЦП на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках МЦП задач.
5. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в МЦП.
6. Мероприятия одной МЦП не могут быть включены в другую МЦП.
7. Разработка и реализация МЦП осуществляются отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением Администрации г.о. Саранск, муниципальным учреждением г.о. Саранск, определенным Администрацией г.о. Саранск в качестве ответственного исполнителя (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации г.о. Саранск, иными главными распорядителями средств местного бюджета, определенными Администрацией в качестве соисполнителя (далее - соисполнители).
МЦП утверждаются постановлением Администрации г.о. Саранск.
8. Администрация г.о. Саранск в случае необходимости может привлекать в соответствии с положениями действующего законодательства о закупках к разработке МЦП научно-исследовательскую и (или) иную компетентную организацию, которая будет являться разработчиком МЦП.
9. Срок реализации МЦП определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет и не более срока реализации МЦП комплексного социально-экономического развития г.о. Саранск.
Срок реализации входящих в МЦП подпрограмм, а также отдельных мероприятий МЦП должен быть не более срока реализации МЦП в целом.

2. Требования к содержанию МЦП

10. МЦП разрабатывается исходя из положений Стратегии социально-экономического развития городского округа Саранск до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, государственных программ Республики Мордовия и на принципах непрерывного планирования.
11. МЦП должна содержать:
паспорт МЦП г.о. Саранск по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития г.о. Саранск, формулировку основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации МЦП;
описание целей и задач МЦП, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития г.о. Саранск, планируемые показатели по итогам реализации МЦП и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП;
прогноз конечных результатов МЦП, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
сроки реализации МЦП в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;
перечень основных мероприятий и МЦП программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) МЦП, а также иные сведения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г.о. Саранск;
перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации МЦП с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами МЦП;
информацию по ресурсному обеспечению МЦП за счет средств местного бюджета, а также при наличии средств федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации МЦП);
описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей МЦП;
методику оценки эффективности МЦП;
механизм реализации МЦП - порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников МЦП по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности МЦП;
прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации МЦП (в случае оказания муниципальными учреждениями государственных и муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);
обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов МЦП с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);
объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников МЦП, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий МЦП за счет внебюджетных источников финансирования).
12. Целевые показатели (индикаторы) МЦП должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей МЦП, а также:
отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация МЦП;
иметь количественное значение;
непосредственно зависеть от решения поставленных задач и реализации МЦП;
отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г.о. Саранск;
рассчитываться на основе данных статистического наблюдения.
13. Программные мероприятия должны быть сгруппированы и характеризоваться конкретным планом действий по их реализации, объемом и структурой финансирования, результатами реализации с точки зрения обеспечения потребностей населения.
14. К проекту МЦП прилагаются:
пояснительная записка с социально-экономическим и технико-экономическим обоснованиями;
предварительная бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования МЦП на очередной год по форме согласно приложению 2;
лист согласования с заинтересованными структурными подразделениями, учреждениями и предприятиями городского округа Саранск;
заключение экологической экспертизы (по МЦП, при реализации которых возможно воздействие на окружающую природную среду).
15. Согласованный проект МЦП с указанными выше приложениями направляется в Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск и Финансовое управление Администрации городского округа Саранск.

3. Основание и этапы разработки МЦП

16. Разработка МЦП осуществляется на основании перечня МЦП, формируемого и утверждаемого Администрацией г.о. Саранск в соответствии с приоритетами социально-экономического развития г.о. Саранск.
17. Перечень МЦП должен содержать:
наименование МЦП;
ответственных исполнителей МЦП;
основные направления реализации МЦП.
18. Решение о целесообразности разработки МЦП принимает Глава Администрации г.о. Саранск по результатам оценки планируемой эффективности реализации МЦП, которая проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада результатов МЦП в социально-экономическое развитие г.о. Саранск.
19. Обязательным условием оценки планируемой эффективности МЦП является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) МЦП, а также мероприятий.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации МЦП применяются:
критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада в экономическое развитие г.о. Саранск, оценку влияния ожидаемых результатов МЦП на различные сферы экономики г.о. Саранск;
критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации МЦП в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного МЦП объема средств.
20. Разработка проекта МЦП производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г.о. Саранск.
21. Ответственный исполнитель готовит предложение в адрес Главы Администрации г.о. Саранск по разработке МЦП, которое должно содержать:
наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;
возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере науки, техники, производства и реализации продукции (работ, услуг), организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений для решения проблемы, возможные сроки их реализации;
потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (самофинансирование, кредитование, внебюджетные средства, в том числе средства организаций);
предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации МЦП, обоснование соответствия программных мероприятий экологическим и иным требованиям;
перечень муниципальных заказчиков и разработчиков МЦП, срок и стоимость подготовки МЦП.
Решение о разработке МЦП принимается Главой Администрации городского округа Саранск.
22. Общая процедура разработки МЦП представляет собой совокупность последовательно выполняемых этапов:
организационно-подготовительный этап;
формирование информационно-аналитической базы данных, группировка данных;
обобщение и первичный анализ информации;
формирование и обоснование целей и задач, основных приоритетов социально-экономического развития, ожидаемых результатов реализации МЦП на плановый период;
определение размеров и источников ресурсного обеспечения МЦП;
определение ожидаемых социально-экономических результатов реализации МЦП;
разработка механизмов реализации и контроля за исполнением МЦП.
23. Процедура осуществления организационно-подготовительного этапа может состоять из следующих подэтапов:
отбор проблемы для программной разработки;
принятие Главой Администрации г.о. Саранск решения о разработке МЦП;
определение разработчика МЦП;
подготовка, согласование и утверждение технического задания на разработку МЦП, утверждение методологии, принципов и структуры МЦП, порядка их разработки;
формирование рабочей группы, определение ответственного исполнителя и соисполнителей и распределение между ними обязанностей по разработке МЦП;
составление и утверждение календарного плана разработки МЦП, отражающего все стадии ее формирования, сроки выполнения конкретных работ и ответственных лиц.
24. Внесение изменений (далее - корректировка) в МЦП осуществляется ответственным исполнителем.
25. Корректировка МЦП согласовывается с заинтересованными исполнителями Администрации г.о. Саранск, а также Финансовым управлением Администрации городского округа Саранск и Управлением экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск.

4. Финансовое обеспечение реализации МЦП

26. Финансовое обеспечение реализации МЦП осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск и может осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов (за счет субсидий, предоставляемых местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей государственных программ) и внебюджетных источников.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МЦП утверждается решением Совета депутатов г.о. Саранск о бюджете г.о. Саранск на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета.
Внесение изменений в МЦП является основанием для подготовки проекта решения Совета депутатов г.о. Саранск о внесении изменений в бюджет г.о. Саранск в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
27. МЦП, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные МЦП в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МЦП на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению постановлением Администрации г.о. Саранск до 1 сентября текущего финансового года.
28. МЦП подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов г.о. Саранск о бюджете г.о. Саранск на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
29. МЦП подлежат приведению в соответствие с решением сессии Совета депутатов г.о. Саранск о внесении изменений в бюджет г.о. Саранск о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

5. Полномочия ответственного
исполнителя, соисполнителей и участников МЦП
при разработке и реализации МЦП

30. Ответственный исполнитель МЦП:
а) обеспечивает разработку МЦП, ее согласование с соисполнителями;
б) формирует в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП Администрации городского округа Саранск структуру МЦП, а также перечень соисполнителей и участников МЦП;
в) осуществляет отбор исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по каждому программному мероприятию в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее именуется - Закон);
г) подготавливает исходное задание на формирование МЦП, координирует действия разработчиков;
д) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения МЦП;
е) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации целевой программы;
ж) осуществляет ведение отчетности по реализации МЦП;
з) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации МЦП;
и) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;
к) согласовывает с основными участниками МЦП возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, республиканского бюджета и бюджета городского округ Саранск;
л) организует проведение экспертизы проекта целевой программы и в соответствии с ее результатами, а также с результатами независимой экспертизы осуществляет его доработку;
м) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию МЦП, осуществляет управление ее ответственными исполнителями и муниципальными заказчиками программных мероприятий, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
н) организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией МЦП и контроля за ходом программных мероприятий;
о) организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации МЦП, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, размещении заказов для реализации МЦП и порядке участия в ней инвесторов.
31. Соисполнитель МЦП:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта МЦП с участниками МЦП в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;
вносит предложения Главе Администрации г.о. Саранск об изменениях в МЦП, согласованные с ответственным исполнителем МЦП;
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы МЦП в рамках своей компетенции;
предоставляет ответственному исполнителю сведения о реализации мероприятий подпрограммы (с учетом информации, предоставленной участниками МЦП);
предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации МЦП по итогам года (с учетом информации, представленной участниками МЦП);
предоставляет ответственному исполнителю информацию, подтверждающую сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, информацию о выполненных работах и иные сведения, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий МЦП.
32. Участник МЦП:
осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, входящих в состав МЦП, в рамках своей компетенции;
предоставляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке МЦП в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятий подпрограммы, входящих в состав МЦП, в реализации которых предполагается его участие;
предоставляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации МЦП по итогам года;
предоставляет соисполнителю информацию, подтверждающую сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, информацию о выполнении работ и иные сведения, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий МЦП.

6. Управление и контроль реализации МЦП

33. Реализация и текущее управление реализацией МЦП осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителем.
34. В целях осуществления контроля за реализацией МЦП и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации МЦП. Мониторинг реализации МЦП осуществляют ответственный исполнитель и соисполнители.
35. Мониторинг хода реализации МЦП должен предполагать мониторинг каждого мероприятия и оценку влияния степени его выполнения на взаимосвязанные с ним другие мероприятия МЦП.
36. Руководитель отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации г.о. Саранск, определенного ответственным исполнителем МЦП, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией МЦП и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией МЦП.
Руководитель отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации г.о. Саранск, определенного соисполнителем МЦП, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Руководитель участника МЦП, являющегося отраслевым (функциональным) органом структурного подразделения Администрации г.о. Саранск, муниципальным учреждением, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.
37. Заместители Главы Администрации г.о. Саранск по курируемым направлениям, в случае, если ответственным исполнителем, соисполнителем или участником МЦП является подведомственное структурное подразделение Администрации г.о. Саранск, несут персональную ответственность за текущее управление реализацией МЦП, подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
38. Реализация МЦП осуществляется в соответствии с планом реализации МЦП (далее - план реализации) и детальным планом-графиком, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащими перечень значимых контрольных событий МЦП с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и объемов ресурсного обеспечения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г.о. Саранск.
39. План реализации и детальный план-график составляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками МЦП при разработке МЦП.
План реализации и детальный план-график утверждаются нормативным правовым актом не позднее одного месяца со дня утверждения МЦП и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.
В случае принятия решения ответственным исполнителем МЦП по согласованию с соисполнителями и участниками МЦП о внесении изменений в план реализации и в детальный план-график реализации, не влияющих на параметры МЦП, план и детальный план-график реализации с учетом изменений утверждаются не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
40. Контроль за реализацией МЦП осуществляет Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск.
41. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией МЦП Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации г.о. Саранск на основании сведений представленных ответственным исполнителем МЦП:
1) вносит на рассмотрение Главе Администрации г.о. Саранск отчет об исполнении плана реализации МЦП по итогам: полугодия, 9 месяцев - до 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год - до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г.о. Саранск;
2) отчеты по итогам полугодия, 9 месяцев, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в структурное подразделение Администрации г.о. Саранск, ответственное за оценку эффективности реализации МЦП, сведения об использовании средств местного, республиканского и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию МЦП по форме согласно приложению 13 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации МЦП г.о. Саранск.
42. Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации г.о. Саранск по результатам рассмотрения отчета о реализации МЦП за год подготавливает отчет о реализации МЦП за год (далее - годовой отчет) в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
43. Годовой отчет должен содержать:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации МЦП;
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;
сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности МЦП;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в МЦП;
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности МЦП;
предложения по дальнейшей реализации МЦП (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий МЦП и корректировке целевых показателей (индикаторов) реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);
иную информацию в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г.о. Саранск.
44. Оценка эффективности реализации МЦП проводится Управлением экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации г.о. Саранск в составе годового отчета в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации МЦП г.о. Саранск.
45. По результатам оценки эффективности реализации МЦП Главой Администрации г.о. Саранск может быть принято решение о целесообразности продолжения реализации соответствующих МЦП, необходимости досрочного прекращения реализации МЦП (досрочного прекращения реализации отдельных мероприятий) или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных МЦП, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МЦП.
46. Внесение изменений в МЦП осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем).

48. Актуализация МЦП должна производиться ответственным исполнителем по результатам ежегодной оценки эффективности реализации МЦП. Причинами внесения изменений являются:
исключение из МЦП мероприятий (как неактуальных либо исполненных);
включение в МЦП новых мероприятий;
уточнение мероприятий;
изменение сроков реализации мероприятий и объемов финансирования, предусмотренных на реализацию МЦП;
пересмотр плановых значений индикаторов, показателей и запланированных мероприятий исходя из достигнутых итогов социально-экономического развития г.о. Саранск за предыдущий период.
49. В случае внесения в МЦП изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель МЦП вносит соответствующие изменения в план реализации и детальный план-график.
50. Эффективность реализации МЦП должна оцениваться ежегодно в соответствии со степенью достижения целевых показателей (индикаторов) результативности МЦП.




Приложение 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Паспорт
муниципальной целевой программы

Наименование МЦП

Дата принятия решения о разработке МЦП, дата утверждения
(наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Ответственный исполнитель МЦП, основные разработчики МЦП
Соисполнители МЦП
Участники МЦП
Подпрограммы МЦП
Программно-целевые инструменты
Цели МЦП
Задачи МЦП
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП
Этапы и сроки реализации МЦП
Ресурсное обеспечение МЦП
Ожидаемые результаты реализации МЦП

Система организации управления и контроль за исполнением МЦП




Приложение 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ БЮДЖЕТНЫХ ЗАЯВОК

Бюджетные заявки представляются муниципальными заказчиками.
В бюджетных заявках должны быть предусмотрены проектируемые объемы бюджетных ассигнований из бюджета городского округа Саранск, необходимые для реализации муниципальных целевых программ.
Бюджетная заявка заполняется муниципальным заказчиком или муниципальным заказчиком - координатором.
Раздел 1 содержит потребности в объемах ассигнований, необходимых для реализации этапа действующей муниципальной целевой программы, намеченного на соответствующий финансовый год.
В случае включения в бюджетную заявку вновь разработанной программы представляется календарный план выполнения ее этапов с разбивкой по годам, распределение объемов ассигнований на программные мероприятия.
Раздел 2 содержит обоснование объемов запрашиваемых ассигнований на реализацию мероприятий программы, на капитальное строительство, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и прочие текущие расходы.
Обоснования объемов капитальных вложений включают:
прирост производственных мощностей за счет расширения действующих и строительства новых предприятий, объектов и сооружений;
ввод в действие объектов и сооружений охраны природы;
ввод в действие жилых домов, объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения.
Объемы капитального строительства приводятся в стоимостном (тыс. рублей) и натуральном выражении (ввод мощностей).
По научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам прилагаются их перечень и стоимость работ.
В прочие текущие расходы включаются затраты на реализацию программы, не учтенные в затратах на капитальное строительство и НИОКР, предусмотренные в муниципальной целевой программе.
Согласование перечня строек, объектов капитального строительства и объемов капитальных вложений, перечень НИОКР и их стоимости проводится муниципальным заказчиком программы с Финансовым управлением и Управлением экономики, развития предпринимательства, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск.
Направления и объемы расходов по капитальному строительству, НИОКР и прочим расходам бюджетной заявки должны основываться на мероприятиях муниципальной целевой программы.
К бюджетной заявке прилагается пояснительная записка с социально-экономическим и технико-экономическим обоснованиями и ожидаемыми результатами по направлениям расходов текущего года. В пояснительной записке также должны быть отражены цель и задачи муниципальной целевой программы, перечень и содержание мероприятий на предстоящий год, и их ожидаемые результаты.

Форма

Бюджетная заявка
на финансирование муниципальной целевой программы
на 20__ год (муниципальный заказчик программы)

№ п/п

Единица измерения
20__ год отчет
20__ год оценка
20__ год прогноз
1
Объем ассигнований из бюджета г.о. Саранск
тыс. руб.




в том числе:





капитальные вложения
тыс. руб.




НИОКР
тыс. руб.




прочие текущие расходы
тыс. руб.



2
Обоснование объемов ассигнований, запрашиваемых на реализацию программы (указать перечень объектов строительства или реконструкции, перечень НИОКР, приобретение оборудования и др. мероприятия)
тыс. руб., в соответствующих единицах измерения продукции




Примечание. Объемы ассигнований обозначаются дробью, числитель которой указывает их в действующих ценах соответствующего года с учетом индексов-дефляторов оптовых цен; знаменатель - в сопоставимых ценах 20__ года.

Информация
о ходе работ и эффективности использования
финансовых средств по муниципальной целевой
программе за 20___ год

(тыс. рублей)
Наименование программы, мероприятия
Источники финансирования

местный бюджет
другие источники <*>
Профинансировано с начала реализации программы
Принято к финансированию на 20__ г.
Профинансировано за 20__ г.
Профинансировано с начала реализации программы
Принято к финансированию на 20__ г.
Профинансировано за 20__ г.
1
2
3
4
5
6
7
Программные мероприятия







Примечания:
<*> Другие источники финансирования расшифровать (республиканский бюджет Республики Мордовия, внебюджетные фонды, собственные средства, иностранные инвестиции, спонсорские средства, инвестиционный кредит на конкурсной основе, средства организаций).
<**> Каждая программа должна содержать программные мероприятия (перечень НИОКР, объекты капитального строительства, в том числе с привлечением иностранных инвестиций, номенклатуру закупок и поставок товаров, работ, услуг и оборудования, экспортно-импортные поставки и другие мероприятия). Все объемы заполняются в действующих ценах.




Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 08 октября 2014 г. № 2678

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

1. Общие положения

1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Саранск (далее - методические рекомендации) определяют требования к разработке проектов муниципальных целевых программ и подготовке отчетов о ходе их реализации и оценке эффективности.
Муниципальная целевая программа городского округа Саранск (далее - МЦП) представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на решение задач в сфере социально-экономического развития городского округа Саранск (далее - г.о. Саранск), определенных Стратегией социально-экономического развития городского округа Саранск на период до 2025 года и Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года.
МЦП может включать в себя несколько подразделов и подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках МЦП.
Деление МЦП на подразделы и подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.
2. Формирование МЦП осуществляется исходя из принципов:
долгосрочности целей социально-экономического развития г.о. Саранск, учета целей и задач Стратегии социально-экономического развития городского округа Саранск на период до 2025 года и Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года, а также государственных программ Республики Мордовия;
установления для МЦП измеримых результатов их реализации (конечных результатов, характеризуемых количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития г.о. Саранск, которое отражает эффект от реализации МЦП, и непосредственных результатов), характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации МЦП;
определения отраслевого (функционального) органа Администрации г.о. Саранск, структурного подразделения Администрации г.о. Саранск, учреждения г.о. Саранск, ответственного за реализацию МЦП (достижение конечных результатов);
наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации МЦП полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей МЦП;
проведения оценки результативности и эффективности реализации МЦП, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития г.о. Саранск с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации МЦП.
3. На первоначальном этапе разработки МЦП при проведении оценки планируемой эффективности, в зависимости от сферы реализации МЦП, может приводиться оценка влияния реализации МЦП на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации МЦП (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).
4. Информация об оценке планируемой эффективности МЦП вносится на рассмотрение Главе Администрации городского округа Саранск.

2. Разработка проекта МЦП

2.1. Структура МЦП и подпрограммы МЦП

5. МЦП имеет следующую структуру:
5.1. Паспорт МЦП;
5.2. Текстовая часть МЦП по следующим разделам:
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития г.о. Саранск, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Раздел 2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП, описание ожидаемых конечных результатов реализации МЦП, сроки и этапы реализации МЦП.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий МЦП, подпрограммы МЦП (подразделов), обоснование выделения подпрограмм МЦП.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов МЦП.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение МЦП и обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации МЦП.
Раздел 6. Анализ рисков реализации МЦП и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей МЦП.
Раздел 7. Механизм реализации МЦП - порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников МЦП;
Раздел 8. Методика оценки эффективности МЦП;
5.3. Приложения к МЦП, формируемые согласно приложениям 1 - 16 к настоящим методическим рекомендациям.
6. МЦП может включать подпрограммы, которые направлены на обеспечение реализации МЦП.
7. Подпрограмма МЦП имеет следующую структуру:
7.1. Паспорт подпрограммы МЦП;
7.2. Текстовая часть по следующим разделам:
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы МЦП.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы МЦП.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы МЦП.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы МЦП.
8. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации МЦП, предъявляются требования, аналогичные требованиям к муниципальной программе.
В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации МЦП, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией МЦП, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации МЦП, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации МЦП
9. Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации МЦП, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации МЦП, информационное обеспечение реализации МЦП, мониторинг ее реализации и должны характеризоваться количественными показателями (индикаторами).

2.2. Заполнение паспорта МЦП и подпрограммы МЦП

10. Паспорт МЦП разрабатывается по форме согласно приложению 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности МЦП г.о. Саранск.
11. Программно-целевые инструменты включают мероприятия подпрограмм в сфере реализации МЦП.
12. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП, а также этапы и сроки реализации МЦП указываются в соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций.
13. Ресурсное обеспечение МЦП включает средства бюджета Администрации г.о. Саранск, а также средства федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников.
14. Объем ассигнований на реализацию МЦП указывается по МЦП в целом и отдельно по годам реализации МЦП.
15. Ожидаемые результаты реализации МЦП указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект от реализации МЦП) в сфере реализации МЦП, сроков их достижения.
16. В системе организации управления и контроля за исполнением МЦП указывается механизм реализации МЦП.
17. Паспорт подпрограммы МЦП разрабатывается аналогично паспорту МЦП, за исключением графы "соисполнитель", которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

2.3. Содержание разделов МЦП и подпрограммы МЦП

Раздел 1

18. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития г.о. Саранск, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноза ее развития предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации МЦП.
Характеристика текущего состояния сферы реализации МЦП должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития г.о. Саранск.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития г.о. Саранск должен определять тенденции ее развития и планируемые показатели по итогам реализации МЦП. При формировании прогноза развития сферы реализации МЦП учитываются параметры прогноза социально-экономического развития г.о. Саранск, стратегические документы в сфере реализации МЦП и текущее состояние сферы реализации МЦП.

Раздел 2

19. Приоритеты в соответствующей сфере социально-экономического развития и цели развития г.о. Саранск определяются в соответствии со Стратегией социально-экономического развития г.о. Саранск до 2025 года и Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, а также государственными программами Республики Мордовия.
20. Цели МЦП должны определять конечные результаты реализации МЦП.
Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации МЦП);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации МЦП);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
21. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
22. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач МЦП. Задача МЦП определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации МЦП.
23. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
24. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.
25. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приводится согласно приложению 1 к настоящим методическим рекомендациям.
26. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике).
27. В число используемых целевых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты.
28. Целевые показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения.
Предлагаемый целевой показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) МЦП.
29. При описании ожидаемых конечных результатов реализации МЦП необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации МЦП. Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации МЦП.
30. На основе последовательности решения задач МЦП определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации МЦП.
31. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач МЦП.

Раздел 3

32. Информация об основных мероприятиях и мероприятиях МЦП и подпрограмм МЦП (подразделов) отражается согласно приложению 2 к настоящим методическим рекомендациям.
Состав основных мероприятий и мероприятий МЦП и подпрограмм (подразделов) должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач МЦП.
В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться обоснование вклада подпрограммы в достижение целей МЦП.
33. При формировании состава основных мероприятий и мероприятий МЦП, подпрограммы (подразделов) учитывается возможность выделения контрольных событий, включаемых в план реализации МЦП, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и мероприятий МЦП в течение года.
34. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения МЦП, и не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач МЦП, подпрограммы (подразделов).
35. В рамках одного основного мероприятия могут объединяться однотипные по характеру мероприятия. Основные мероприятия должны группироваться по следующим направлениям расходов:
обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации г.о. Саранск и обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений;
социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств местного, республиканского и федерального бюджета;
осуществление бюджетных инвестиций;
отражение расходов местного бюджета за счет целевых межбюджетных трансфертов;
программные и внепрограммные направления расходов, если их отражение не предусмотрено по обособленным направлениям расходов.
36. Основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (подраздела) должны быть направлены на решение конкретной задачи. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.
37. Если в рамках реализации МЦП муниципальными учреждениями предусматривается оказание государственных и муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению 3 к настоящим методическим рекомендациям.
Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.
38. В случае включения в МЦП объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, в состав МЦП включается перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) в соответствии с приложением 7 к настоящим методическим рекомендациям.
Указанный перечень на очередной год формируется при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, по долгосрочным контрактам - в соответствии с графиком производства работ.

Раздел 4

39. При формировании раздела характеристика мер правового регулирования приводится на основе интеграции соответствующих сведений по МЦП, подпрограммам МЦП (подразделам) при соблюдении краткости изложения по форме согласно приложению 4 к настоящим методическим рекомендациям.
40. В данном разделе отражаются сведения о перечне и ожидаемых сроках принятия необходимых правовых актов г.о. Саранск в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) конечных результатов МЦП, с оценкой их регулирующего воздействия.

Раздел 5

41. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию МЦП осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта местного бюджета.
В разделе указывается общий объем финансирования на реализацию МЦП в целом, а также по каждой подпрограмме (подразделу), основному мероприятию, входящих в муниципальную программу.
Информация о расходах на реализацию МЦП представляется по годам реализации МЦП в том числе:
в разрезе источников финансирования МЦП (за счет средств местного бюджета и прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования);
по главным распорядителям средств местного бюджета (ответственному исполнителю, соисполнителям МЦП).
42. Информация о расходах местного бюджета на реализацию МЦП предоставляется согласно приложению 5 к настоящим методическим рекомендациям.
43. Если МЦП направлена на достижение целей, относящихся к решению вопросов местного значения, а также предполагается использование средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников, то в муниципальной программе должна содержаться информация о расходах федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию МЦП, представляемая согласно приложению 6 к настоящим методическим рекомендациям.
Кроме того, в данном разделе необходимо указать государственные программы, в рамках которых выделяются средства из соответствующих бюджетов.
44. Расходы на содержание аппаратов отраслевых (функциональных) органов Администрации г.о. Саранск, являющихся ответственными исполнителями одной МЦП, включаются в муниципальную программу, в которой отраслевой (функциональный) орган Администрации г.о. Саранск является ответственным исполнителем.
В случае если отраслевой (функциональный) орган Администрации г.о. Саранск является ответственным исполнителем двух и более МЦП, расходы на содержание его аппарата включаются в одну МЦП.
У отраслевых (функциональных) органов Администрации г.о. Саранск, включая содержание аппарата Администрации г.о. Саранск, не являющихся ответственными исполнителями МЦП, расходы на содержание аппаратов могут отражаться в МЦП, в которой отражаются мероприятия отраслевого (функционального) органа Администрации г.о. Саранск в установленной сфере деятельности.

Раздел 6

45. Анализ рисков реализации МЦП и описание мер управления рисками реализации МЦП предусматривают:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации МЦП;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации МЦП.
46. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации МЦП, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники МЦП не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих методических рекомендаций понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации МЦП не менее чем на 10% от планового уровня.
47. В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации МЦП приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия МЦП, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией МЦП, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию МЦП.

Раздел 7

48. В разделе отражается порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников МЦП по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, который определяется ответственным исполнителем МЦП.

Раздел 8

49. Методика оценки эффективности МЦП представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации МЦП и должна быть основана на оценке результативности МЦП с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития г.о. Саранск.
50. В рамках методики оценки эффективности МЦП может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) МЦП. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации МЦП.
51. Методика оценки эффективности МЦП предусматривает возможность проведения оценки эффективности МЦП в течение периода реализации МЦП не реже чем один раз в год.
52. Методика оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени реализации основных мероприятий и МЦП (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;
МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования МЦП (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации МЦП (подпрограммы);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МЦП (подпрограммы);
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы), определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач МЦП (подпрограммы). Оценка степени достижения целей и решения задач МЦП (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) МЦП (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы);
n - количество показателей (индикаторов) МЦП (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы);
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,
СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
4) общей оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

53. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации МЦП (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации МЦП (подпрограммы)
Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1

54. Для проведения оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) должна быть отражена в МЦП (подпрограмме).

3. План реализации и детальный
план-график реализации МЦП

3.1. Разработка плана реализации
и детального плана-графика реализации МЦП

55. План реализации МЦП (далее - план реализации) разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период и содержит перечень значимых контрольных событий МЦП с указанием их сроков и ожидаемых результатов согласно приложению 8 к настоящим методическим рекомендациям.
56. В плане реализации отражаются:
контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации МЦП, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;
фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и (или) участника реализации МЦП, ответственных за контрольные события программы;
57. Контрольные события МЦП выделяются по всем основным мероприятиям, подпрограммам, мероприятиям подпрограмм, за исключением случаев, когда основное мероприятие МЦП носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.
Основной характеристикой контрольных событий программы является общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия.

59. Детальный план-график реализации МЦП разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 8.1 к настоящим методическим рекомендациям и содержит подробную информацию по объемам ресурсного обеспечения на реализацию основных мероприятий и мероприятий МЦП (подпрограммы).

3.2. Подготовка отчетов
об исполнении планов реализации

60. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией МЦП, Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации г.о. Саранск, на основании сведений представленных ответственными исполнителями МЦП, вносит на рассмотрение Главе Администрации г.о. Саранск отчет об исполнении плана реализации по форме согласно приложению 9 к настоящим методическим рекомендациям.
61. Оперативный контроль за реализацией МЦП ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации МЦП от запланированного.
62. Объектом контроля является наступление контрольных событий программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных контрактов по МЦП на отчетную дату.

4. Подготовка отчета о реализации МЦП

63. Отчет о реализации МЦП по итогам, полугодия, 9 месяцев и за год (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников МЦП, согласовывается с курирующим заместителем Главы Администрации и направляется в Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации г.о. Саранск.
64. Сводный отчет о реализации МЦП по итогам, полугодия, 9 месяцев и за год, формируется Управлением экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации г.о. Саранск на основании информации полученной от ответственных исполнителей МЦП и вносится на рассмотрение Главе Администрации г.о. Саранск.
65. Отчет по итогам полугодия, 9 месяцев и за год имеет следующую структуру:
Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) МЦП, подпрограмм МЦП за год (указываются согласно приложению 10 к настоящим методическим рекомендациям, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
Раздел 2. Конкретные результаты реализации МЦП и сведения о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий МЦП, в разрезе подпрограмм МЦП (подразделов), достигнутые за отчетный год.
При описании конкретных результатов реализации МЦП, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей МЦП;
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (в том числе контрольных событий);
перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации МЦП;
результаты оценки эффективности реализации МЦП в отчетном году.
К описанию результатов реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм (подразделов), в отчетном году прилагается информация согласно приложению 11 к настоящим методическим рекомендациям.
Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий МЦП.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию МЦП, данные о расходах местного, федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников предоставляются в составе годового отчета согласно приложениям 12 - 15 к настоящим методическим рекомендациям;
Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в МЦП, их обоснование и реквизиты правовых актов Администрации г.о. Саранск согласно приложению 16 к настоящим методическим рекомендациям.
66. В случае отклонений от плановой динамики реализации МЦП, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации МЦП, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий МЦП и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период, и их обоснование.

5. Оценка эффективности реализации МЦП

67. Основные мероприятия и мероприятия подпрограмм МЦП реализуются в соответствии со сроками, установленными МЦП. Изменение сроков и объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, влияющие на реализацию основных параметров МЦП (подпрограммы, подраздела), требует корректировки МЦП (подпрограммы, подраздела).
68. Оценка эффективности реализации МЦП осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, утверждаемой в составе МЦП и должна содержать общую оценку вклада МЦП в социально-экономическое развитие г.о. Саранск.
69. Оценка вклада МЦП в социально-экономическое развитие г.о. Саранск производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов МЦП за год (за весь период реализации МЦП) фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо, с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий в составе муниципальных программ (подпрограмм, подразделов), представлять обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей (индикаторов) в отчетном периоде.
70. При оценке бюджетной эффективности реализации МЦП следует исходить из следующего основного принципа: при реализации МЦП ответственные исполнители МЦП в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного МЦП объема средств.




Приложение 1
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Сведения
о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
целевой программы и их значениях

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной финансовый год
первый год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
1.
Показатель (индикатор)






2.
Показатель (индикатор)






3.
Показатель (индикатор)






4.
Показатель (индикатор)






...
...






Подпрограмма, подраздел 1 (наименование)
5.
Показатель (индикатор)






6.
Показатель (индикатор)






7.
Показатель (индикатор)






...
...






Подпрограмма, подраздел 2 (наименование)
8.
Показатель (индикатор)






9.
Показатель (индикатор)






10.
Показатель (индикатор)






...
...






...




Приложение 2
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Перечень
основных мероприятий, мероприятий и подпрограмм
(подразделов) муниципальной целевой программы

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы, подраздела)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
1.1
Основное мероприятие






1.1.1
Мероприятие






1.1.2
Мероприятие







...






1.2
Основное мероприятие






1.2.1
Мероприятие






1.2.2
Мероприятие






...
...







Подпрограмма подраздел 1 (наименование)

....




Приложение 3
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями по муниципальной целевой программе

№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги
Расходы местного, республиканского и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Наименование услуги и ее содержание:

2.
Показатель объема услуги:

3.
Муниципальная программа






3.1.
Основное мероприятие






3.1.1.
Мероприятие






3.1.2.
Мероприятие







...






3.2.
Основное мероприятие






3.2.1.
Мероприятие






3.2.2.
Мероприятие







...






4.
Подпрограмма (подраздел) 1 (наименование)






4.1.
Основное мероприятие






4.1.1.
Мероприятие






4.1.2.
Мероприятие







...






4.2.
Основное мероприятие






4.2.1.
Мероприятие






4.2.2.
Мероприятие







...










Приложение 4
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Основные меры
правового регулирования, направленные
на достижение целей и (или) конечных результатов
муниципальной целевой программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Ожидаемые сроки принятия правового акта

Муниципальная программа
1.1.
Основное мероприятие 1



1.2.
Основное мероприятие 2



Подпрограмма 1
2.1.
Основное мероприятие 1



2.2.
Основное мероприятие 2









....







Приложение 5
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного
бюджета на реализацию муниципальной целевой программы

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации <* (1)>
Расходы <* (2)> (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз/Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
Итого за период реализации муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
n
1.
Муниципальная программа

всего <* (3)>, в том числе:
X
X
X
X





1.1.


ответственный исполнитель муниципальной программы, всего

X
X
X





1.1.1.
соисполнитель 1, всего

X
X
X





1.1.2.
соисполнитель 2, всего

X
X
X






...

X
X
X





1.1.3.
участник 1, всего

X
X
X





1.1.4.
участник 2, всего

X
X
X






...

X
X
X





1.2
Основное мероприятие

исполнитель основного мероприятия

X
X
X








(участник муниципальной программы)









1.2.1.
Мероприятие

исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X





1.3.
Основное мероприятие

исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X





1.3.1.
Мероприятие

исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X





2.
Подпрограмма (подраздел) 1 (наименование)

исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе:

X
X
X





2.1.


участник 1 подпрограммы

X
X
X





2.2.
участник 2 подпрограммы

X
X
X





2.3.
Основное мероприятие

исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X





2.3.1.
Мероприятие

исполнитель мероприятия

X
X
X





2.4.
Основное мероприятие

исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X





2.4.1.
Мероприятие

исполнитель мероприятия

X
X
X





3.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <* (4)>
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:


X
X
X





3.1.
Основное мероприятие
участник 1, всего, в том числе:


X
X
X





3.2.
...
участник 2, всего, в том числе:


X
X
X






Примечания:
<* (1)> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной целевой программы. Для муниципальных целевых программ городского округа Саранск, разрабатываемых в 2013 году - после принятия решения сессии Совета депутатов городского округа Саранск о бюджете городского округа Саранск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
<* (2)> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<* (3)> Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной целевой программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства городского округа Саранск.
<* (4)> Под обеспечением реализации муниципальной целевой программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.




Приложение 6
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального, республиканского и местного бюджетов
на реализацию муниципальной целевой программы

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной целевой программы, подпрограммы муниципальной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
Итого за период реализации муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
...
n
1.
Муниципальная программа


всего





1.а.
республиканский бюджет





1.б.
федеральный бюджет





1.в.
местный бюджет <*>





1.г.
внебюджетные источники





2.1.
Подпрограмма (подраздел) 1 наименование


всего





2.1а.
республиканский бюджет





2.1.б.
федеральный бюджет





2.1.в.
местный бюджет





2.1.г.
внебюджетные источники





2.1.1.
Основное мероприятие


всего





2.1.1а.
республиканский бюджет





2.1.1.б.
федеральный бюджет





2.1.1.в.
местный бюджет





2.1.1.г.
внебюджетные источники





...













Приложение 7
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в муниципальной собственности

(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Дата и номер положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации
Объем расходов
В том числе по годам реализации муниципальной программы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
1.1.



всего




1.1.1.
республиканский бюджет




1.1.2.
федеральный бюджет




1.1.3.
местный бюджет




1.1.4.
внебюджетные источники




1.2.



всего




1.2.1.
республиканский бюджет




1.2.2.
федеральный бюджет




1.2.3.



местный бюджет




1.2.4.



внебюджетные источники




...








Подпрограмма (подраздел) 1 (наименование)
2.1.



всего




2.1.1.



республиканский бюджет




2.1.2.



федеральный бюджет




2.1.3.



местный бюджет




2.1.4.



внебюджетные источники




...












Приложение 8
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

План
реализации муниципальной целевой
программы на очередной финансовый ___________ год
и плановый период __________________ годы

№ п/п
Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия подпрограммы)
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
График реализации
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа

1.1
Контрольное событие 1.1

x

x












1.2
Контрольное событие 1.2

x

x












1.3
Контрольное событие 1.3

x

x






























Подпрограмма 1
2.1
Контрольное событие 2.1

x

x













Контрольное событие 2.2

x

x













Контрольное событие 2.3

x

x






























...




Приложение 8.1
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Детальный план-график
реализации муниципальной целевой
программы на очередной финансовый _________ год
и плановый период __________________ годов

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель (руководитель/Ф.И.О.)
Ожидаемый результат (краткое описание)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события)
Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)
всего
в т.ч. по источникам финансирования
республиканский бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Всего по муниципальной программе

X
X
X
всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода





1.1
Основное мероприятие 1




всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода





1.1.1
Мероприятие 1.1.1




всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода





1.1.2
Мероприятие 1.1.2




всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода





1.1.3
Мероприятие 1.1.3




всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода






...











Контрольное событие 1

X
X

X
X
X
X
X
X
2.
Подпрограмма (подраздел) 1 (наименование)


X
X
всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода





2.1
Основное мероприятие 2




всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода





2.1.1
Мероприятие 2.1.1




всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода





2.1.2
Мероприятие 2.1.2




всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода





2.1.3
Мероприятие 2.1.3




всего, в т.ч. по годам





очередной финансовый год





первый год планового периода





второй год планового периода






...











Контрольное событие 2

X
X

X
X
X
X
X
X
...
...














Приложение 9
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной целевой
программы за отчетный период __________ мес. 20___ г.

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель (руководитель/Ф.И.О.)
Контрольное событие программы
Результат реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала реализации мероприятия
Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <*>
предусмотрено муниципальной программой
факт на отчетную дату <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа (наименование)
1.1
Основное мероприятие








1.1.1
Мероприятие








1.1.2
Мероприятие









...








1.2
Основное мероприятие








1.2.1
Мероприятие









...








Подпрограмма подраздел 1 (наименование)
2.1
Основное мероприятие








2.1.1
Мероприятие








2.1.2
Мероприятие









...








2.2
Основное мероприятие








2.2.1
Мероприятие









...









Примечания:
<*> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.




Приложение 10
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному <*>
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
1.
Показатель (индикатор)





2.
Показатель (индикатор)





3.
Показатель (индикатор)





4.
Показатель (индикатор)





...
...





Подпрограмма (подраздел 1) (наименование)
5.
Показатель (индикатор)





6.
Показатель (индикатор)





7.
Показатель (индикатор)





...
...





...


Примечания:
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.




Приложение 11
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий
и мероприятий муниципальной целевой программы,
мероприятий подпрограмм

№ п/п
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель (руководитель/Ф.И.О.)
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа (наименование)
1.1.
Основное мероприятие








1.1.1
Мероприятие








1.1.2
Мероприятие









...








1.2.1
Мероприятие








1.2.2
Мероприятие








...
...

X

X

X
X

Подпрограмма (подраздел) 1 (наименование)
2.1.
Основное мероприятие








2.1.1
Мероприятие








2.1.2
Мероприятие









...








2.2.1
Мероприятие








2.2.2
Мероприятие








...
...

X

X

X
X

...
...












Приложение 12
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования на реализацию
муниципальной целевой программы

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз/Пр
ЦСР
ВР
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Муниципальная программа

всего в том числе:
X
X
X
X



1.1.


ответственный исполнитель муниципальной программы, всего

X
X
X



1.1.1.
соисполнитель 1, всего

X
X
X



1.1.2.
соисполнитель 2, всего

X
X
X




...

X
X
X



1.1.3.
участник 1, всего

X
X
X



1.1. 4.
участник 2, всего

X
X
X




...

X
X
X



2.
Подпрограмма (подраздел) 1 (наименование)

исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе:

X
X
X



2.1.
участник 1 подпрограммы

X
X
X



2.2.
участник 2 подпрограммы

X
X
X



2.3.
Основное мероприятие

исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X



2.3.1.
Мероприятие

исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X



2.4.
Основное мероприятие

исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X



2.4.1.
Мероприятие

исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X



3.
Подпрограмма (подраздел) 2 (наименование)

исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе:

X
X
X



3.1.


участник 1 подпрограммы

X
X
X



3.2.
участник 2 подпрограммы

X
X
X



3.3.
Основное мероприятие

исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X



3.3.1.
Мероприятие

исполнитель мероприятия

X
X
X



3.4.
Основное мероприятие

исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы)

X
X
X



3.4.1.
Мероприятие

исполнитель мероприятия

X
X
X



4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:


X
X
X



4.1.
Основное мероприятие
участник 1, всего, в том числе:


X
X
X



4.2.
...
участник 2, всего, в том числе:


X
X
X







Приложение 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Сведения
об использовании бюджета городского
округа саранск, республиканского и федерального
бюджетов, внебюджетных источников на реализацию
муниципальной целевой программы за 20___ г.

(тыс. руб.)
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Источники финансирования
Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
Фактические расходы
1
2
3
4
5
6
1.
Муниципальная программа

всего


1.1.


местный бюджет


1.2.
республиканский бюджет


1.3.
федеральный бюджет


1.4.
внебюджетные источники


2.
Подпрограмма (подраздел) 1

всего


2.1.


местный бюджет


2.2.
республиканский бюджет


2.3.
федеральный бюджет


2.4.
внебюджетные источники


3.
Основное мероприятие

всего


3.1.


местный бюджет


3.2.
республиканский бюджет


3.3.
федеральный бюджет


3.4.
внебюджетные источники


4.
Основное мероприятие

всего


4.1.


местный бюджет


4.2.
республиканский бюджет


4.3.
федеральный бюджет


4.4.


внебюджетные источники



...




5.
Мероприятие

всего


5.1.


местный бюджет


5.2.
республиканский бюджет


5.3.
федеральный бюджет


5.4.
внебюджетные источники


6.
Мероприятие

всего


6.1.


местный бюджет


6.2.
республиканский бюджет


6.3.
федеральный бюджет


6.4.
внебюджетные источники



...




7.
Подпрограмма (подраздел) 2

всего


7.1.


местный бюджет


7.2.
республиканский бюджет


7.3.
федеральный бюджет


7.4.
внебюджетные источники


8.
Основное мероприятие

всего


8.1.


местный бюджет


8.2.
республиканский бюджет


8.3.
федеральный бюджет


8.4.
внебюджетные источники


9.
Основное мероприятие

всего


9.1.


местный бюджет


9.2.
республиканский бюджет


9.3.
федеральный бюджет


9.4.
внебюджетные источники



...




10.
Мероприятие

всего


10.1.


местный бюджет


10.2.


республиканский бюджет


10.3.


федеральный бюджет


10.4.


внебюджетные источники



...








Приложение 14
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной целевой
программы в отчетном году

№ п/п
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении)
сумма (тыс. руб.) (+), (-)
причины перераспределения
1
2
3
4
5
1.




2.




...




3.
Всего







Приложение 15
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных
подведомственным учреждениям, в рамках реализации
муниципальной целевой программы в отчетном году

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
Остаток средств на 01.01.20___ г. <*>
Первоначально доведенные муниципальные задания
Муниципальные задания с учетом корректировки
Причины корректировок
Фактическое исполнение
Остаток средств на 01.01.20___ г. <**>
объем услуг (количество)
финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
объем услуг (количество)
финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
объем услуг (количество)
финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10










Всего










Примечания:
<*> остаток средств на начало отчетного года.
<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.




Приложение 16
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных целевых программ
городского округа Саранск

Сведения
о внесенных в муниципальную целевую программу
изменениях по состоянию на _______________________

Наименование муниципальной целевой программы __________________________
Ответственный исполнитель _____________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Дата принятия
Номер
Содержание изменений (краткое изложение)
1
2
3
4
5












------------------------------------------------------------------