Приказ Минсельхозпрода РМ от 26.02.2014 N 36-П "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие производства и переработки конопли в Республике Мордовия на 2014 - 2016 годы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2014 г. № 36-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
КОНОПЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Во исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие производства и переработки конопли в Республике Мордовия на 2014 - 2016 годы".
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и опубликовать в газете "Известия Мордовии".
3. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативно-правовых актов Республики Мордовия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить оставляю за собой.
Первый заместитель Министра
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
Ю.И.ГОЛОВ
Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 26 февраля 2014 г. № 36
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ КОНОПЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Развитие производства и переработки конопли
в Республике Мордовия на 2014 - 2016 годы"
Наименование Программы
"Развитие производства и переработки конопли в Республике Мордовия на 2014 - 2016 годы"
Основание для разработки Программы
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
Государственный заказчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Разработчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Исполнители Программы
Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства Республики Мордовия
Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- возрождение коноплеводства в Республике Мордовия (развитие традиционной подотрасли сельского хозяйства в области растениеводства);
- обеспечение конкурентоспособности и качества производимой на территории Республики Мордовия продукции переработки конопли;
- обеспечение импортозамещения продукции переработки конопли.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- увеличение объемов производства, переработки конопли за счет реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих объектов и строительства новых;
- повышение эффективности деятельности организаций за счет снижения затрат, связанных с производством, переработкой и хранением конопли, а также продуктов ее переработки;
- повышение качества импортозамещающей продукции, наращивание вывозного потенциала.
Целевые индикаторы и показатели Программы
Показатели Программы:
прирост выручки от производства, переработки и реализации конопли и продуктов ее переработки - 91379,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 47521,3 тыс. рублей;
2015 год - 29315,0 тыс. рублей;
2016 год - 14543,0 тыс. рублей;
создание новых рабочих мест - 13 единицы,
в том числе по годам:
2014 год - 3 единиц;
2015 год - 4 единицы;
2016 год - 6 единиц.
Характеристика программных мероприятий
Комплекс мер, направленных на достижение целей Программы:
- строительство транспортной и инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, подъездные пути, приемные площадки) для новых мощностей по переработке, хранению конопли, продуктов ее переработки;
- строительство новых мощностей, отвечающих современным требованиям по производству, переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки;
- приобретение оборудования для новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по переработке и хранению масличных культур (конопля);
- освоение пятипольного севооборота с размещением посевов конопли (сидеральный пар - тритикале - конопля - зернобобовые - конопля).
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования 97,6 млн. рублей в текущих ценах, в том числе по годам:
2014 год - 56,7 млн. рублей;
2015 год - 27,6 млн. рублей;
2016 год - 13,3 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета Республики Мордовия - 6,0 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 2,0 млн. рублей;
2015 год - 2,0 млн. рублей;
2016 год - 2,0 млн. рублей,
за счет внебюджетных средств - 91,6 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 54,7 млн. рублей;
2015 год - 25,6 млн. рублей;
2016 год - 11,3 млн. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы будут обеспечены в 2016 году:
- увеличение мощностей по производству, переработке и хранению конопли и продуктов ее переработки на 6 тыс. тонн;
- увеличение выручки от реализации продукции переработки конопли до 94,44 млн. рублей в год;
- валовой сбор: тресты конопли до 7 тыс. тонн, семян масличных культур до 545 тонн;
- производство: пеньковолокна до 2100 тонн, масло растительное до 84 тонн, жмых до 338 тонн;
- вовлечение в оборот 2200 гектар временно законсервированных земель;
- создание новых рабочих мест - 13 единиц.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом выполнения
Реализация Программы координируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 апреля готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В отчете дается оценка хода реализации Программы за прошедший год.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Ведомственная целевая программа "Развитие производства и переработки конопли в Республике Мордовия на 2014 - 2016 годы" (далее Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2006 г. № 187 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
Настоящая Программа призвана стать инструментом для дальнейшего устойчивого развития на территории Республики Мордовия традиционной подотрасли сельского хозяйства (коноплеводство), имеющей существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса и экономики республики в целом, а также развития сельских территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г. № 555, Схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений (приложение 1).
1.1. Анализ ситуации и потенциал
развития производства, переработки конопли
в Республике Мордовия
Коноплеводство являлось традиционным направлением сельского хозяйства России в области растениеводства. Культивация промышленных сортов конопли производилась в следующих регионах Российской Федерации: Мордовия, Чувашия, Курская область и Пензенская область. Россия занимала мировые позиции в этой отрасли. По данным 1956 года наибольшие площади посева конопли были сосредоточены в СССР, который занимал первое место в мире по посадкам (620000 га), обогнав такие страны как Италия, Венгрия, Австрия, Франция, Румыния и Германия.
Однако, структурная перестройка экономики страны, начиная с середины XX века, ведение компании по уничтожению посевов конопли в связи с ратификацией в 1961 году Конвенции ООН "О наркотических средствах", применение в значительных масштабах синтетических материалов привели к наибольшему, по сравнению с другими направлениями, кризису данной отрасли сельского хозяйства страны.
Отсутствие новых технико-технологических решений, рынка сырья, устаревшее оборудование, рост цен на энергоносители привели перерабатывающие коноплю заводы к несостоятельности/банкротству. Энергозатратные технологии выращивания, уборки конопли, и, как следствие, отказы перерабатывающих заводов стали причиной резкого сокращения посевов данной культуры сельскохозяйственными организациями, и, соответственно, низких урожаев, сокращения товарной доли валовых сборов. Так, в настоящее время в России посевные площади промышленной конопли составляют менее двух тысяч гектаров, что в 300 раз меньше, чем в 1960-х годах, а в Республике Мордовия посевные площади конопли составляют порядка 450 гектар, в то время как в шестидесятые годы коноплю хозяйства Республики возделывали на площади 12 тысяч гектар. Из девяти ранее существовавших заводов функционирует один, из-за отсутствия сырья практически прекратил деятельность известный комбинат "Сура" в г. Саранске.
Россия превратилась в крупнейшего импортера натуральных волокон и получаемых из них изделий и материалов.
Напротив, во всем мире идет резкое увеличение конопляного производства, где сегодня лидерами являются: Китай, Канада, Франция, Германия, Италия и США. Исследованием, производством и переработкой конопли в настоящее время занимаются более 200 компаний во всем мире.
В короткие сроки на базе научных разработок в области технологии и техники было налажено изготовление машин для возделывания и уборки конопли и оборудования для ее переработки, позволяющие получать продукцию с наименьшими затратами и повышать производительность труда в 3 - 4 раза. В связи с этим посевные площади конопли увеличились на 60%, а в Китае и Канаде - почти в два раза.
В настоящее время в мире существует устойчивая тенденция замены синтетических материалов натуральными. Также кроме традиционного канатно-веревочного направления, продукция коноплеводства получает все более широкое применение в производстве текстильных, строительных и теплоизоляционных материалов, биокомпозитов, топливных брикетов и пеллетов, предметов косметики и бытовой химии, продуктов питания, кормовых добавок и подстилки для животных. В Голландии стебли конопли включают в рацион молочных коров, что способствует более полному усвоению минеральных веществ из кормов, повышению эффективности воспроизводственных функций и увеличению продолжительности срока использования маточного поголовья.
Коноплю можно назвать стратегической культурой, ее выращивание становится приоритетным направлением экономики во многих странах. Количество наименований продукции из конопли (в настоящее время порядка 25 тысяч) с каждым годом продолжает увеличиваться.
В России производством продукции из натурального волокна конопли занимаются несколько независимых заводов: ОАО "Митра" (г. Горбатов Нижегородской области); ОАО "Технотекс" (г. Курск); ЗАО "Шпагатная фабрика "Майкопская" (г. Майкоп Республики Адыгея); ООО "Оскол-Канат" (г. Старый Оскол Белгородской области); ОАО "КАНАТ" (г. Дзержинск Нижегородской области); ООО "Адыгейская пеньковая компания" (республика Адыгея); частично ООО "Сура", ООО "Вакрус" (г. Кингисепп Ленинградской области).
Основные товарные группы вышеуказанных организаций:
- канаты из натуральных и синтетических волокон и нитей;
- сердечники полипропиленовые, пеньковые и сизалевые для стальных канатов;
- веревки, шнуры, шпагаты и нити из натуральных и синтетических волокон;
- сизалевое, джутовое, льняное и пеньковое волокно.
Клиентами (заказчиками) являются метизные подразделения металлургических компаний "Мечел", "Северсталь", "ММК", многие предприятия легкой промышленности и сельского хозяйства.
В 2011 году при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации была учреждена Ассоциация производителей русской пеньки (Ассоциация). Главными задачами Ассоциации являются: развитие коноплеводства в России, создание современной инновационной промышленности для отрасли; представление и защита интересов членов АПРП; координация их предпринимательской деятельности; поддержка деятельности членов Ассоциации, направленной на развитие коноплеводства; внедрение новых технологий; непрерывное наращивание потенциала отрасли; эффективное использование имеющегося потенциала. Членами Ассоциации являются Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П.П.Лукьяненко, перерабатывающие организации - ЗАО "Шпагатная фабрика "Майкопская" (г. Майкоп), ООО "Адыгейская пеньковая компания".
НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии организовали первичное семеноводство новых сортов конопли, которыми засевается большая часть площадей среднерусской и южной зон возделывания культуры. Ежегодные объемы производства кондиционных семян сортов, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, составляют 25 - 30 тонн.
Посевные площади под коноплей за два года увеличились по стране на 48,3%.
Однако возрождение коноплеводства подразумевает выполнение мероприятий, отвечающих государственным интересам, а именно реализацию следующих задач:
- создание новых высокопродуктивных ненаркотических сортов конопли с содержанием ТГК менее 0,1%, обладающих технологическими параметрами текстильного волокна, а также высокой степенью адаптации к изменяющимся климатическим условиям и биотическим стрессорам, и быстрое внедрение их в коноплесеющие организации;
- производство кондиционных семян новых сортов ненаркотической конопли в объеме, обеспечивающем возрастающие потребности коноплесеющих хозяйств;
- восстановление плана - заказа на семена высших репродукций новых сортов со стороны государства с необходимым финансированием производителей-оригинаторов семян высших репродукций напрямую, включая авансирование работ;
- укрепление научно-технической и производственной базы коноплеводческих хозяйств, в том числе специализирующихся на семеноводстве конопли;
- усовершенствование технологии возделывания культуры на основе разработки и внедрения современных высокопроизводительных и технологичных приемов ее выращивания;
- разработка, производство современной сельскохозяйственной техники и оборудования по техническим характеристикам, не уступающим зарубежным аналогам, полностью исключающим ручной труд в коноплеводстве;
- снижение или отмена таможенных пошлин на ввоз специализированной уборочной техники, а также технологического оборудования, не производящегося на территории Российской Федерации;
- экономическое стимулирование отечественных пенькозаводов (льготное кредитование, государственный заказ, реструктуризация долгов);
- проведение научно-исследовательских работ по изучению возможностей практического использования физико-химических свойств конопляного волокна, костры, масла в производстве инновационных продуктов организациями текстильной, целлюлозно-бумажной, оборонной, авиационной, автомобильной отраслей и т.д., с последующей разработкой новых стандартов, на отечественном рынке широкого ассортимента экологически безопасной продукции из возобновляемого сырья.
При выполнении этих задач посевная конопля - стратегическая, ценная сельскохозяйственная культура аграрного сектора России будет сохранена как объект производства, переработки и коммерции, как уникальный, исключительно высокорентабельный продукт. Кроме того, будут иметь место:
развитие традиционной подотрасли сельского хозяйства (коноплеводство);
повышение доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта как Республики Мордовия, так и России в целом;
решение социальных задач, в частности появление новых рабочих мест, увеличение количества занятых в сельском хозяйстве граждан;
развитие сельских территорий;
снижение зависимости российской экономики от импорта данной категории продукции.
Отечественное сельскохозяйственное производство получит эффективный импульс для своего развития. В связи с тем, что конопля является культурой комплексного использования, возрождение коноплеводства повлияет на рост не только аграрной промышленности, но и смежных отраслей: перерабатывающей, текстильной, пищевой, строительной, промышленностей, фармакологической и многих других.
1.2. Характеристика проблемы
Республика Мордовия располагает благоприятными условиями для выращивания культуры с высокой урожайностью (в том числе природно-климатические особенности Республики Мордовия), выгодное экономико-географическое положение Республики обеспечивает возможность развития надежных связей с крупнейшими экономическими и культурными центрами России.
В Инсарском районе Республики Мордовия зарегистрировано двадцать четыре хозяйства (СХО, К(Ф)Х, ИП), имеющие от 30 га до 13 тыс. га сельхозугодий. Наиболее крупные из них представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование сельхозпредприятий
Площадь пашни, га
Отрасли сельского хозяйства (работают - V)
Растениеводство
Животноводство
ООО "Верхисское"
6711
V
V
ТНВ "Колесниковы"
2761
V
V
ООО "Нива"
3022
V
V
ООО "Заря"
1969
V
V
ООО "Пикаев"
9851
V
V
ООО "Колхоз "Звезда"
2750
V
-
ИП "Баймановский"
484
V
-
Однако практически все коноплеводство Республики Мордовия до последнего времени было представлено хозяйством индивидуального предпринимателя Асташкина В.Н. - пенькозавод и 300 га посевов конопли. Хозяйство получало до 50 - 60 тонн семян и около тысячи тонн тресты, вырабатывало до 300 тонн пеньковолокна. Основными покупателями продукции (89,6% пеньковолокна) выступали ОАО "Канат", ЗАО "Шпагатная фабрика "Майкопская", в 2013 г. 600 тонн тресты куплено ООО "Мордовские пенькозаводы". В 2013 г. посевные площади под коноплей в Республике Мордовия увеличились до 585 га.
Несмотря на работу хозяйств Республики, рентабельность ведения подотрасли сельского хозяйства (коноплеводство) оставалась низкой, что не обеспечивало воспроизводственные процессы.
Причиной этого послужило следующее.
Устаревшее оборудование завода и сушильно-сортировальное хозяйство, с одной стороны, не обеспечивали возможный выход волокна и качество обработки семенного вороха, с другой стороны, требовали значительных финансовых средств на запасные части и ремонт. Кроме того, технология выращивания лубяных культур основывается на плодосмене и обязательном использовании органических удобрений, которые могут быть заменены сидеральными культурами. Однако технологии севооборота, использование удобрений также требовало от сельхозпроизводителей значительных финансовых затрат. Отсутствие машин для переработки семян и волокна конопли лишало хозяйства возможности получать дополнительные доходы.
Использование действующих в настоящее время мощностей по производству, переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки является экономически не целесообразным, поскольку данные мощности не соответствуют современным технологиям, применяемым в мире, и не могут обеспечить конкурентоспособные стоимость производимого/обрабатываемого сырья, продуктов, а также их качество.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов для развития на территории Республики Мордовия традиционной подотрасли сельского хозяйства (коноплеводство), имеющей существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса вышеуказанного субъекта Российской Федерации.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы на 2014 - 2016 годы являются возрождение коноплеводства в Республике Мордовия (развитие традиционной подотрасли сельского хозяйства в области растениеводства), обеспечение конкурентоспособности и качества производимых на территории Республики Мордовия продуктов переработки конопли; увеличение объемов производства и переработки конопли.
Программа соответствует целям и задачам Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- увеличение объемов производства, переработки конопли за счет реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих объектов и строительства новых;
- повышение эффективности деятельности организаций за счет снижения затрат, связанных с производством, переработкой и хранением конопли, а также продуктов ее переработки;
- повышение качества импортозамещающей продукции, наращивание вывозного потенциала.
Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В результате реализации Программы будет обеспечено в 2016 году:
- увеличение мощностей по производству, переработке и хранению конопли и продуктов ее переработки на 6 тыс. тонн;
- увеличение выручки от реализации продукции производства, переработки, конопли до 94,44 млн. рублей в год;
- валовой сбор: тресты конопли до 7 тыс. тонн, семян - до 545 тонн;
- производство: пеньковолокна до 2100 тонн, масло растительное до 84 тонн, жмых до 338 тонн;
- вовлечение в оборот 2200 гектар временно законсервированных земель;
- создание новых рабочих мест - 24 единицы.
Информация об объемах выручки в приложении 2.
Целевые индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 3.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение цели и решение задач Программы по всем индикаторам.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации Программы предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- строительство транспортной и инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, подъездные пути, приемные площадки) для новых мощностей по переработке, хранению конопли, продуктов ее переработки;
- строительство новых мощностей, отвечающих современным требованиям по производству, переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки;
- приобретение оборудования для новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по переработке и хранению масличных культур (конопля);
- освоение пятипольного севооборота с размещением посевов конопли (сидеральный пар - тритикале - конопля - зернобобовые - конопля).
Перечень программных мероприятий в соответствии с объемами финансирования представлены в приложении 4.
Глава 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы: 2014 - 2016 годы без разделения на этапы.
Глава 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
Реализация Программы создаст условия для развития традиционной подотрасли сельского хозяйства в области растениеводства (коноплеводство), обеспечения конкурентоспособности и качества производимых на территории Республики Мордовия продуктов переработки конопли, увеличения объемов производства и переработки масличных растений (конопля).
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской местности, созданием 13 новых рабочих мест.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
- созданию благоприятных экономических условий для сохранения, устойчивого развития традиционной подотрасли сельского хозяйства - коноплеводства;
- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
- увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан;
- развитию сельских территорий.
6.2. Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
- риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на энергоресурсы, оборудование, падению объемов производства, переработки;
- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
- риски обеспечения финансирования Программы;
- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ/оказания услуг.
Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в результате аномальных погодных условий существует вероятность снижения урожайности культуры.
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоресурсы, другие товары, работы и услуги, а также связанные с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение показателей выручки от оказания услуг по производству, хранению и переработке конопли. В случае невыполнения объемов производства, переработки культуры и снижения выручки от оказания услуг, выполнения работ, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост объемов производства, переработки конопли.
Техническое перевооружение и совершенствование производственных мощностей позволит обеспечить проведение технологических операций по выращиванию, уборке и переработке конопли в оптимальные сроки и без потерь, а также позволит планомерно наращивать посевные площади под культурой и объемы производства готовой продукции, что благотворно скажется на общем финансовом состоянии сельхозпредприятий Республики Мордовия и агропромышленного комплекса в целом.
Результатами реализации Программы будут являться планируемый прирост объемов производства продукции из конопли и выручка от ее реализации, которая будет получена за период реализации Программы за счет финансирования программных мероприятий из республиканского бюджета и внебюджетных средств (Таблица 2).
Таблица 2
Прогноз производства продукции из конопли
в Республике Мордовия в 2014 - 2016 гг.
Производственный показатель
2013 г. (база)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Посевная площадь ненаркотической конопли, га
585
650
1000
1600
Урожайность, ц/га:
- тресты
38
60
60
60
- семян
1,5
4,0
4,0
4,0
Валовой сбор тресты, т
2200
3850
6000
7050
Валовой сбор семян, т
98
245
400
545
Посевной материал для следующего года, т
38
104
123
123
Волокно, т
-
1150
1800
2100
Масло растительное, т
-
28
55
84
Жмых, т
-
113
222
338
Костра (очищенная), т
-
2500
3900
4500
Суммарная выручка от производства, переработки и реализации конопли, а также продуктов ее переработки, млн. руб.
3,061
50,582
79,897
94,44
Прирост выручки от производства, переработки и реализации конопли, а также продуктов ее переработки, млн. руб.
-
47,521
29,315
14,543
Глава 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
достижение плановых значений и целевых индикаторов:
- ввод в эксплуатацию мощностей по производству, переработке и хранению конопли.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост выручки от производства, хранения, переработки и реализации конопли, а также продуктов ее переработки, который будет получен за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3
Показатели
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего за 3 года
Ежегодный прирост выручки от производства, переработки и реализации конопли, а также продуктов ее переработки
млн. руб.
47,521
29,315
14,543
91,38
Финансирование Программы
Всего
млн. руб.
56,7
27,6
13,3
97,6
В т.ч. из республиканского бюджета
млн. руб.
2,0
2,0
2,0
6,0
Показатели эффективности
Эобщ.
%
83
106
109
94
Эб.
%
23,7 р.
14,6 р.
7,3 р.
15,2 р.
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении), к общему объему финансирования по формуле: где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 94%, это означает высокую степень возмещения затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Глава 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости увеличения объемов и качества мощностей по производству, хранению и переработке культуры (конопля) для обеспечения в Республике Мордовия развития традиционной подотрасли сельского хозяйства в области растениеводства (коноплеводство), конкурентоспособности и качества производимых на ее территории продуктов переработки конопли, увеличения объемов производства и переработки масличных растений (конопля).
В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены:
- на осуществление строительства, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение транспортной и инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, подъездные пути, приемные площадки) действующих мощностей по первичной и дополнительной переработке конопляной тресты;
- на осуществление строительства, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение транспортной и инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, подъездные пути, приемные площадки) новых мощностей по переработке и хранению продукции из конопли;
- приобретение техники и комплектование современного машинно-тракторного парка для выполнения сельскохозяйственных работ.
Реализация Программы осуществляется за счет республиканского бюджета Республики Мордовия, собственных средств организаций-сельхозпроизводителей, иных внебюджетных источников.
9.1. Финансирование Программы
Общий объем финансирования Программы на период 2014 - 2016 гг. составляет 97,6 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 5.
Глава 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственными за реализацию Программы в целом являются отдел развития отраслей растениеводства и отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозпредприятия Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы осуществляют отдел развития отраслей растениеводства и отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие производства и переработки
конопли в Республике Мордовия
на 2013 - 2015 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
№ п/п
Нормативные акты Республики Мордовия
1.
Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и генерального плана поселений и городских округов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
Схема территориального планирования Республики Мордовия
Закон Республики Мордовия от 23 апреля 2013 г. № 34-З "О схеме территориального планирования Республики Мордовия"
Постановление Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г. № 555 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Мордовия". Мероприятия по территориальному планированию разделены на 2 очереди: первая до 2015 года, вторая до 2030 года.
Схемы территориального планирования муниципальных районов
Решение Совета депутатов Ардатовского муниципального района от 08.06.2012 № 41
Решение Совета депутатов Атюрьевского муниципального района от 20.04.2011 № 245
Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 21.01.2011 № 2
Решение Совета депутатов Большеберезниковского муниципального района от 22.07.2011 № 30
Решение Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района от 22.03.2011 № 206
Решение Совета депутатов Дубенского муниципального района от 29.08.2011 № 272
Решение Совета депутатов Ельниковского муниципального района от 27.05.2011 № 295
Решение Совета депутатов Зубово-Полянского муниципального района от 20.06.2011 № 2
Решение Совета депутатов Инсарского муниципального района от 30.11.2010 № 56
Решение Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 26.02.2010 № 193
Решение Совета депутатов Кадошкинского муниципального района от 21.02.2008 № 20
Решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 20.07.2010 № 8
Решение Совета депутатов Кочкуровского муниципального района от 24.12.2010 № 293
Решение Совета депутатов Краснослободского муниципального района от 24.05.2012 № 52
Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района от 30.08.2012 № 73
Решение Совета депутатов Ромодановского муниципального района от 07.04.2011 № 2
Решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 13.05.2011 № 37/482
Решение Совета депутатов Старошайговского муниципального района от 23.08.2011 № 3
Решение Совета депутатов Темниковского муниципального района от 26.03.2010 № 131
Решение Совета депутатов Теньгушевского муниципального района от 12.04.2011 № 194
Решение Совета депутатов Торбеевского муниципального района от 29.04.2010 № 153
Решение Совета депутатов Чамзинского муниципального района от 15.05.2012 № 46
Генеральные планы сельских поселений
Разработаны и утверждены решением Советов депутатов сельских поселений
3.
Планы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в местах реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, утвержденных нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Республиканская целевая программа развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 08.10.2012 № 363
4.
Наличие в субъекте Российской Федерации нормативно-правовой базы по осуществлению реструктуризации и оптимизации сети социальной инфраструктуры в сельской местности, касающейся минимизации количества малокомплектных школ с созданием современных центров (базовых школ) и обеспечения необходимого парка школьных автобусов, развития дошкольных учреждений, офисов врачей общей практики и современных фельдшерско-акушерских пунктов, модельных библиотек, сети доступных спортивных объектов и т.д.
Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года"
Республиканская целевая программа развития образования в Республике Мордовия на 2011 - 2015 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. № 519
Республиканская целевая программа развития дошкольного образования в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 2 мая 2012 г. № 167
Программа модернизации здравоохранения Республики Мордовия на 2011 - 2013 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 14 марта 2011 г. № 80
Государственная программа "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2018 годы", утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Мордовия" на 2012 - 2016 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 августа 2011 г. № 317
5.
Наличие в субъекте Российской Федерации нормативно-правовой базы по формированию государственного и муниципального жилищных фондов, позволяющих предоставлять нуждающимся на селе на правах аренды с минимальной платой либо на условиях социального найма
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 декабря 2010 г. № 487
Приложение 2
ВЫРУЧКА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В РАЗРЕЗЕ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ КОНОПЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
тыс. руб.
Наименование предприятия
Выручка от реализации продукции
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИП Асташкин В.Н.
3060,7
-
-
-
ООО "Мордовские пенькозаводы"
-
50582,0
79897,0
94440,0
Итого
3060,7
50582,0
79897,0
94440,0
Приложение 3
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ КОНОПЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Ед. изм.
2013
2014
2015
2016
Итого за годы реализации Программы
Выручка от производства, переработки и реализации конопли, продуктов ее переработки
тыс. руб.
3060,7
50582
79897
94440
224919,0
прирост к предыдущему году
%
-
1652,6
158,0
118,2
Численность занятых
чел.
11
14
18
24
Целевой индикатор
Прирост выручки от производства, переработки и реализации конопли, продуктов ее переработки
млн. руб.
-
47521,3
29315,0
14543,0
91379,3
Прирост численности к предыдущему году
чел.
-
3
4
6
13
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ КОНОПЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
млн. руб.
Наименование мероприятия
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для создания новых мощностей по переработке и хранению продукции из конопли
26,9
26,9
-
-
Приобретение производственных линий по первичной и дополнительной переработке конопляной тресты выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
5,2
5,2
-
-
Приобретение сушильно-зерноочистительного комплекса с системой хранения зерна и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
12,1
12,1
-
-
Приобретение оборудования по производству растительных масел выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
20,0
20,0
Приобретение техники и комплектование современного машинно-тракторного парка для выполнения сельскохозяйственных работ
33,4
12,5
7,6
13,3
Всего
97,6
56,7
27,6
13,3
Приложение 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
КОНОПЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Наименование мероприятия
Годы
Общая сумма затрат, млн. руб.
в т.ч. источники
Внебюджетные источники
Республиканский бюджет Республики Мордовия
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для создания новых мощностей по переработке и хранению продукции из конопли
2014
26,9
25,9
1,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
итого
26,9
25,9
1,0
Приобретение производственных линий по первичной и дополнительной переработке конопляной тресты выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
2014
5,2
5,2
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
итого
5,2
5,2
0,0
Приобретение сушильно-зерноочистительного комплекса с системой хранения зерна и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
2014
12,1
11,1
1,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
итого
12,1
11,1
1,0
Приобретение оборудования по производству растительных масел выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
2014
0,0
0,0
0,0
2015
20,0
18,0
2,0
2016
0,0
0,0
0,0
итого
20,0
18,0
2,0
Приобретение техники и комплектование современного машинно-тракторного парка для выполнения сельскохозяйственных работ
2014
12,5
12,5
2015
7,6
7,6
0,0
2016
13,3
11,3
2,0
итого
33,4
31,4
2,0
Всего
2014
56,7
54,7
2,0
2015
27,6
25,6
2,0
2016
13,3
11,3
2,0
итого
97,6
91,6
6,0
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2014 г. № 36-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
КОНОПЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Во исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие производства и переработки конопли в Республике Мордовия на 2014 - 2016 годы".
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и опубликовать в газете "Известия Мордовии".
3. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативно-правовых актов Республики Мордовия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить оставляю за собой.
Первый заместитель Министра
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
Ю.И.ГОЛОВ
Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 26 февраля 2014 г. № 36
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ КОНОПЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Развитие производства и переработки конопли
в Республике Мордовия на 2014 - 2016 годы"
Наименование Программы
"Развитие производства и переработки конопли в Республике Мордовия на 2014 - 2016 годы"
Основание для разработки Программы
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
Государственный заказчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Разработчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Исполнители Программы
Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства Республики Мордовия
Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- возрождение коноплеводства в Республике Мордовия (развитие традиционной подотрасли сельского хозяйства в области растениеводства);
- обеспечение конкурентоспособности и качества производимой на территории Республики Мордовия продукции переработки конопли;
- обеспечение импортозамещения продукции переработки конопли.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- увеличение объемов производства, переработки конопли за счет реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих объектов и строительства новых;
- повышение эффективности деятельности организаций за счет снижения затрат, связанных с производством, переработкой и хранением конопли, а также продуктов ее переработки;
- повышение качества импортозамещающей продукции, наращивание вывозного потенциала.
Целевые индикаторы и показатели Программы
Показатели Программы:
прирост выручки от производства, переработки и реализации конопли и продуктов ее переработки - 91379,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 47521,3 тыс. рублей;
2015 год - 29315,0 тыс. рублей;
2016 год - 14543,0 тыс. рублей;
создание новых рабочих мест - 13 единицы,
в том числе по годам:
2014 год - 3 единиц;
2015 год - 4 единицы;
2016 год - 6 единиц.
Характеристика программных мероприятий
Комплекс мер, направленных на достижение целей Программы:
- строительство транспортной и инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, подъездные пути, приемные площадки) для новых мощностей по переработке, хранению конопли, продуктов ее переработки;
- строительство новых мощностей, отвечающих современным требованиям по производству, переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки;
- приобретение оборудования для новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по переработке и хранению масличных культур (конопля);
- освоение пятипольного севооборота с размещением посевов конопли (сидеральный пар - тритикале - конопля - зернобобовые - конопля).
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования 97,6 млн. рублей в текущих ценах, в том числе по годам:
2014 год - 56,7 млн. рублей;
2015 год - 27,6 млн. рублей;
2016 год - 13,3 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета Республики Мордовия - 6,0 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 2,0 млн. рублей;
2015 год - 2,0 млн. рублей;
2016 год - 2,0 млн. рублей,
за счет внебюджетных средств - 91,6 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 54,7 млн. рублей;
2015 год - 25,6 млн. рублей;
2016 год - 11,3 млн. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы будут обеспечены в 2016 году:
- увеличение мощностей по производству, переработке и хранению конопли и продуктов ее переработки на 6 тыс. тонн;
- увеличение выручки от реализации продукции переработки конопли до 94,44 млн. рублей в год;
- валовой сбор: тресты конопли до 7 тыс. тонн, семян масличных культур до 545 тонн;
- производство: пеньковолокна до 2100 тонн, масло растительное до 84 тонн, жмых до 338 тонн;
- вовлечение в оборот 2200 гектар временно законсервированных земель;
- создание новых рабочих мест - 13 единиц.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом выполнения
Реализация Программы координируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 апреля готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В отчете дается оценка хода реализации Программы за прошедший год.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Ведомственная целевая программа "Развитие производства и переработки конопли в Республике Мордовия на 2014 - 2016 годы" (далее Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2006 г. № 187 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
Настоящая Программа призвана стать инструментом для дальнейшего устойчивого развития на территории Республики Мордовия традиционной подотрасли сельского хозяйства (коноплеводство), имеющей существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса и экономики республики в целом, а также развития сельских территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г. № 555, Схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений (приложение 1).
1.1. Анализ ситуации и потенциал
развития производства, переработки конопли
в Республике Мордовия
Коноплеводство являлось традиционным направлением сельского хозяйства России в области растениеводства. Культивация промышленных сортов конопли производилась в следующих регионах Российской Федерации: Мордовия, Чувашия, Курская область и Пензенская область. Россия занимала мировые позиции в этой отрасли. По данным 1956 года наибольшие площади посева конопли были сосредоточены в СССР, который занимал первое место в мире по посадкам (620000 га), обогнав такие страны как Италия, Венгрия, Австрия, Франция, Румыния и Германия.
Однако, структурная перестройка экономики страны, начиная с середины XX века, ведение компании по уничтожению посевов конопли в связи с ратификацией в 1961 году Конвенции ООН "О наркотических средствах", применение в значительных масштабах синтетических материалов привели к наибольшему, по сравнению с другими направлениями, кризису данной отрасли сельского хозяйства страны.
Отсутствие новых технико-технологических решений, рынка сырья, устаревшее оборудование, рост цен на энергоносители привели перерабатывающие коноплю заводы к несостоятельности/банкротству. Энергозатратные технологии выращивания, уборки конопли, и, как следствие, отказы перерабатывающих заводов стали причиной резкого сокращения посевов данной культуры сельскохозяйственными организациями, и, соответственно, низких урожаев, сокращения товарной доли валовых сборов. Так, в настоящее время в России посевные площади промышленной конопли составляют менее двух тысяч гектаров, что в 300 раз меньше, чем в 1960-х годах, а в Республике Мордовия посевные площади конопли составляют порядка 450 гектар, в то время как в шестидесятые годы коноплю хозяйства Республики возделывали на площади 12 тысяч гектар. Из девяти ранее существовавших заводов функционирует один, из-за отсутствия сырья практически прекратил деятельность известный комбинат "Сура" в г. Саранске.
Россия превратилась в крупнейшего импортера натуральных волокон и получаемых из них изделий и материалов.
Напротив, во всем мире идет резкое увеличение конопляного производства, где сегодня лидерами являются: Китай, Канада, Франция, Германия, Италия и США. Исследованием, производством и переработкой конопли в настоящее время занимаются более 200 компаний во всем мире.
В короткие сроки на базе научных разработок в области технологии и техники было налажено изготовление машин для возделывания и уборки конопли и оборудования для ее переработки, позволяющие получать продукцию с наименьшими затратами и повышать производительность труда в 3 - 4 раза. В связи с этим посевные площади конопли увеличились на 60%, а в Китае и Канаде - почти в два раза.
В настоящее время в мире существует устойчивая тенденция замены синтетических материалов натуральными. Также кроме традиционного канатно-веревочного направления, продукция коноплеводства получает все более широкое применение в производстве текстильных, строительных и теплоизоляционных материалов, биокомпозитов, топливных брикетов и пеллетов, предметов косметики и бытовой химии, продуктов питания, кормовых добавок и подстилки для животных. В Голландии стебли конопли включают в рацион молочных коров, что способствует более полному усвоению минеральных веществ из кормов, повышению эффективности воспроизводственных функций и увеличению продолжительности срока использования маточного поголовья.
Коноплю можно назвать стратегической культурой, ее выращивание становится приоритетным направлением экономики во многих странах. Количество наименований продукции из конопли (в настоящее время порядка 25 тысяч) с каждым годом продолжает увеличиваться.
В России производством продукции из натурального волокна конопли занимаются несколько независимых заводов: ОАО "Митра" (г. Горбатов Нижегородской области); ОАО "Технотекс" (г. Курск); ЗАО "Шпагатная фабрика "Майкопская" (г. Майкоп Республики Адыгея); ООО "Оскол-Канат" (г. Старый Оскол Белгородской области); ОАО "КАНАТ" (г. Дзержинск Нижегородской области); ООО "Адыгейская пеньковая компания" (республика Адыгея); частично ООО "Сура", ООО "Вакрус" (г. Кингисепп Ленинградской области).
Основные товарные группы вышеуказанных организаций:
- канаты из натуральных и синтетических волокон и нитей;
- сердечники полипропиленовые, пеньковые и сизалевые для стальных канатов;
- веревки, шнуры, шпагаты и нити из натуральных и синтетических волокон;
- сизалевое, джутовое, льняное и пеньковое волокно.
Клиентами (заказчиками) являются метизные подразделения металлургических компаний "Мечел", "Северсталь", "ММК", многие предприятия легкой промышленности и сельского хозяйства.
В 2011 году при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации была учреждена Ассоциация производителей русской пеньки (Ассоциация). Главными задачами Ассоциации являются: развитие коноплеводства в России, создание современной инновационной промышленности для отрасли; представление и защита интересов членов АПРП; координация их предпринимательской деятельности; поддержка деятельности членов Ассоциации, направленной на развитие коноплеводства; внедрение новых технологий; непрерывное наращивание потенциала отрасли; эффективное использование имеющегося потенциала. Членами Ассоциации являются Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П.П.Лукьяненко, перерабатывающие организации - ЗАО "Шпагатная фабрика "Майкопская" (г. Майкоп), ООО "Адыгейская пеньковая компания".
НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии организовали первичное семеноводство новых сортов конопли, которыми засевается большая часть площадей среднерусской и южной зон возделывания культуры. Ежегодные объемы производства кондиционных семян сортов, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, составляют 25 - 30 тонн.
Посевные площади под коноплей за два года увеличились по стране на 48,3%.
Однако возрождение коноплеводства подразумевает выполнение мероприятий, отвечающих государственным интересам, а именно реализацию следующих задач:
- создание новых высокопродуктивных ненаркотических сортов конопли с содержанием ТГК менее 0,1%, обладающих технологическими параметрами текстильного волокна, а также высокой степенью адаптации к изменяющимся климатическим условиям и биотическим стрессорам, и быстрое внедрение их в коноплесеющие организации;
- производство кондиционных семян новых сортов ненаркотической конопли в объеме, обеспечивающем возрастающие потребности коноплесеющих хозяйств;
- восстановление плана - заказа на семена высших репродукций новых сортов со стороны государства с необходимым финансированием производителей-оригинаторов семян высших репродукций напрямую, включая авансирование работ;
- укрепление научно-технической и производственной базы коноплеводческих хозяйств, в том числе специализирующихся на семеноводстве конопли;
- усовершенствование технологии возделывания культуры на основе разработки и внедрения современных высокопроизводительных и технологичных приемов ее выращивания;
- разработка, производство современной сельскохозяйственной техники и оборудования по техническим характеристикам, не уступающим зарубежным аналогам, полностью исключающим ручной труд в коноплеводстве;
- снижение или отмена таможенных пошлин на ввоз специализированной уборочной техники, а также технологического оборудования, не производящегося на территории Российской Федерации;
- экономическое стимулирование отечественных пенькозаводов (льготное кредитование, государственный заказ, реструктуризация долгов);
- проведение научно-исследовательских работ по изучению возможностей практического использования физико-химических свойств конопляного волокна, костры, масла в производстве инновационных продуктов организациями текстильной, целлюлозно-бумажной, оборонной, авиационной, автомобильной отраслей и т.д., с последующей разработкой новых стандартов, на отечественном рынке широкого ассортимента экологически безопасной продукции из возобновляемого сырья.
При выполнении этих задач посевная конопля - стратегическая, ценная сельскохозяйственная культура аграрного сектора России будет сохранена как объект производства, переработки и коммерции, как уникальный, исключительно высокорентабельный продукт. Кроме того, будут иметь место:
развитие традиционной подотрасли сельского хозяйства (коноплеводство);
повышение доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта как Республики Мордовия, так и России в целом;
решение социальных задач, в частности появление новых рабочих мест, увеличение количества занятых в сельском хозяйстве граждан;
развитие сельских территорий;
снижение зависимости российской экономики от импорта данной категории продукции.
Отечественное сельскохозяйственное производство получит эффективный импульс для своего развития. В связи с тем, что конопля является культурой комплексного использования, возрождение коноплеводства повлияет на рост не только аграрной промышленности, но и смежных отраслей: перерабатывающей, текстильной, пищевой, строительной, промышленностей, фармакологической и многих других.
1.2. Характеристика проблемы
Республика Мордовия располагает благоприятными условиями для выращивания культуры с высокой урожайностью (в том числе природно-климатические особенности Республики Мордовия), выгодное экономико-географическое положение Республики обеспечивает возможность развития надежных связей с крупнейшими экономическими и культурными центрами России.
В Инсарском районе Республики Мордовия зарегистрировано двадцать четыре хозяйства (СХО, К(Ф)Х, ИП), имеющие от 30 га до 13 тыс. га сельхозугодий. Наиболее крупные из них представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование сельхозпредприятий
Площадь пашни, га
Отрасли сельского хозяйства (работают - V)
Растениеводство
Животноводство
ООО "Верхисское"
6711
V
V
ТНВ "Колесниковы"
2761
V
V
ООО "Нива"
3022
V
V
ООО "Заря"
1969
V
V
ООО "Пикаев"
9851
V
V
ООО "Колхоз "Звезда"
2750
V
-
ИП "Баймановский"
484
V
-
Однако практически все коноплеводство Республики Мордовия до последнего времени было представлено хозяйством индивидуального предпринимателя Асташкина В.Н. - пенькозавод и 300 га посевов конопли. Хозяйство получало до 50 - 60 тонн семян и около тысячи тонн тресты, вырабатывало до 300 тонн пеньковолокна. Основными покупателями продукции (89,6% пеньковолокна) выступали ОАО "Канат", ЗАО "Шпагатная фабрика "Майкопская", в 2013 г. 600 тонн тресты куплено ООО "Мордовские пенькозаводы". В 2013 г. посевные площади под коноплей в Республике Мордовия увеличились до 585 га.
Несмотря на работу хозяйств Республики, рентабельность ведения подотрасли сельского хозяйства (коноплеводство) оставалась низкой, что не обеспечивало воспроизводственные процессы.
Причиной этого послужило следующее.
Устаревшее оборудование завода и сушильно-сортировальное хозяйство, с одной стороны, не обеспечивали возможный выход волокна и качество обработки семенного вороха, с другой стороны, требовали значительных финансовых средств на запасные части и ремонт. Кроме того, технология выращивания лубяных культур основывается на плодосмене и обязательном использовании органических удобрений, которые могут быть заменены сидеральными культурами. Однако технологии севооборота, использование удобрений также требовало от сельхозпроизводителей значительных финансовых затрат. Отсутствие машин для переработки семян и волокна конопли лишало хозяйства возможности получать дополнительные доходы.
Использование действующих в настоящее время мощностей по производству, переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки является экономически не целесообразным, поскольку данные мощности не соответствуют современным технологиям, применяемым в мире, и не могут обеспечить конкурентоспособные стоимость производимого/обрабатываемого сырья, продуктов, а также их качество.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов для развития на территории Республики Мордовия традиционной подотрасли сельского хозяйства (коноплеводство), имеющей существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса вышеуказанного субъекта Российской Федерации.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы на 2014 - 2016 годы являются возрождение коноплеводства в Республике Мордовия (развитие традиционной подотрасли сельского хозяйства в области растениеводства), обеспечение конкурентоспособности и качества производимых на территории Республики Мордовия продуктов переработки конопли; увеличение объемов производства и переработки конопли.
Программа соответствует целям и задачам Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- увеличение объемов производства, переработки конопли за счет реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих объектов и строительства новых;
- повышение эффективности деятельности организаций за счет снижения затрат, связанных с производством, переработкой и хранением конопли, а также продуктов ее переработки;
- повышение качества импортозамещающей продукции, наращивание вывозного потенциала.
Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В результате реализации Программы будет обеспечено в 2016 году:
- увеличение мощностей по производству, переработке и хранению конопли и продуктов ее переработки на 6 тыс. тонн;
- увеличение выручки от реализации продукции производства, переработки, конопли до 94,44 млн. рублей в год;
- валовой сбор: тресты конопли до 7 тыс. тонн, семян - до 545 тонн;
- производство: пеньковолокна до 2100 тонн, масло растительное до 84 тонн, жмых до 338 тонн;
- вовлечение в оборот 2200 гектар временно законсервированных земель;
- создание новых рабочих мест - 24 единицы.
Информация об объемах выручки в приложении 2.
Целевые индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 3.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение цели и решение задач Программы по всем индикаторам.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации Программы предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- строительство транспортной и инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, подъездные пути, приемные площадки) для новых мощностей по переработке, хранению конопли, продуктов ее переработки;
- строительство новых мощностей, отвечающих современным требованиям по производству, переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по переработке и хранению конопли, продуктов ее переработки;
- приобретение оборудования для новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по переработке и хранению масличных культур (конопля);
- освоение пятипольного севооборота с размещением посевов конопли (сидеральный пар - тритикале - конопля - зернобобовые - конопля).
Перечень программных мероприятий в соответствии с объемами финансирования представлены в приложении 4.
Глава 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы: 2014 - 2016 годы без разделения на этапы.
Глава 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
Реализация Программы создаст условия для развития традиционной подотрасли сельского хозяйства в области растениеводства (коноплеводство), обеспечения конкурентоспособности и качества производимых на территории Республики Мордовия продуктов переработки конопли, увеличения объемов производства и переработки масличных растений (конопля).
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской местности, созданием 13 новых рабочих мест.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
- созданию благоприятных экономических условий для сохранения, устойчивого развития традиционной подотрасли сельского хозяйства - коноплеводства;
- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
- увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан;
- развитию сельских территорий.
6.2. Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
- риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на энергоресурсы, оборудование, падению объемов производства, переработки;
- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
- риски обеспечения финансирования Программы;
- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ/оказания услуг.
Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в результате аномальных погодных условий существует вероятность снижения урожайности культуры.
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоресурсы, другие товары, работы и услуги, а также связанные с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение показателей выручки от оказания услуг по производству, хранению и переработке конопли. В случае невыполнения объемов производства, переработки культуры и снижения выручки от оказания услуг, выполнения работ, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост объемов производства, переработки конопли.
Техническое перевооружение и совершенствование производственных мощностей позволит обеспечить проведение технологических операций по выращиванию, уборке и переработке конопли в оптимальные сроки и без потерь, а также позволит планомерно наращивать посевные площади под культурой и объемы производства готовой продукции, что благотворно скажется на общем финансовом состоянии сельхозпредприятий Республики Мордовия и агропромышленного комплекса в целом.
Результатами реализации Программы будут являться планируемый прирост объемов производства продукции из конопли и выручка от ее реализации, которая будет получена за период реализации Программы за счет финансирования программных мероприятий из республиканского бюджета и внебюджетных средств (Таблица 2).
Таблица 2
Прогноз производства продукции из конопли
в Республике Мордовия в 2014 - 2016 гг.
Производственный показатель
2013 г. (база)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Посевная площадь ненаркотической конопли, га
585
650
1000
1600
Урожайность, ц/га:
- тресты
38
60
60
60
- семян
1,5
4,0
4,0
4,0
Валовой сбор тресты, т
2200
3850
6000
7050
Валовой сбор семян, т
98
245
400
545
Посевной материал для следующего года, т
38
104
123
123
Волокно, т
-
1150
1800
2100
Масло растительное, т
-
28
55
84
Жмых, т
-
113
222
338
Костра (очищенная), т
-
2500
3900
4500
Суммарная выручка от производства, переработки и реализации конопли, а также продуктов ее переработки, млн. руб.
3,061
50,582
79,897
94,44
Прирост выручки от производства, переработки и реализации конопли, а также продуктов ее переработки, млн. руб.
-
47,521
29,315
14,543
Глава 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
достижение плановых значений и целевых индикаторов:
- ввод в эксплуатацию мощностей по производству, переработке и хранению конопли.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост выручки от производства, хранения, переработки и реализации конопли, а также продуктов ее переработки, который будет получен за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3
Показатели
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего за 3 года
Ежегодный прирост выручки от производства, переработки и реализации конопли, а также продуктов ее переработки
млн. руб.
47,521
29,315
14,543
91,38
Финансирование Программы
Всего
млн. руб.
56,7
27,6
13,3
97,6
В т.ч. из республиканского бюджета
млн. руб.
2,0
2,0
2,0
6,0
Показатели эффективности
Эобщ.
%
83
106
109
94
Эб.
%
23,7 р.
14,6 р.
7,3 р.
15,2 р.
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении), к общему объему финансирования по формуле: где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 94%, это означает высокую степень возмещения затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Глава 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости увеличения объемов и качества мощностей по производству, хранению и переработке культуры (конопля) для обеспечения в Республике Мордовия развития традиционной подотрасли сельского хозяйства в области растениеводства (коноплеводство), конкурентоспособности и качества производимых на ее территории продуктов переработки конопли, увеличения объемов производства и переработки масличных растений (конопля).
В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены:
- на осуществление строительства, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение транспортной и инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, подъездные пути, приемные площадки) действующих мощностей по первичной и дополнительной переработке конопляной тресты;
- на осуществление строительства, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение транспортной и инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, подъездные пути, приемные площадки) новых мощностей по переработке и хранению продукции из конопли;
- приобретение техники и комплектование современного машинно-тракторного парка для выполнения сельскохозяйственных работ.
Реализация Программы осуществляется за счет республиканского бюджета Республики Мордовия, собственных средств организаций-сельхозпроизводителей, иных внебюджетных источников.
9.1. Финансирование Программы
Общий объем финансирования Программы на период 2014 - 2016 гг. составляет 97,6 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 5.
Глава 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственными за реализацию Программы в целом являются отдел развития отраслей растениеводства и отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозпредприятия Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы осуществляют отдел развития отраслей растениеводства и отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие производства и переработки
конопли в Республике Мордовия
на 2013 - 2015 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
№ п/п
Нормативные акты Республики Мордовия
1.
Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и генерального плана поселений и городских округов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
Схема территориального планирования Республики Мордовия
Закон Республики Мордовия от 23 апреля 2013 г. № 34-З "О схеме территориального планирования Республики Мордовия"
Постановление Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г. № 555 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Мордовия". Мероприятия по территориальному планированию разделены на 2 очереди: первая до 2015 года, вторая до 2030 года.
Схемы территориального планирования муниципальных районов
Решение Совета депутатов Ардатовского муниципального района от 08.06.2012 № 41
Решение Совета депутатов Атюрьевского муниципального района от 20.04.2011 № 245
Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 21.01.2011 № 2
Решение Совета депутатов Большеберезниковского муниципального района от 22.07.2011 № 30
Решение Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района от 22.03.2011 № 206
Решение Совета депутатов Дубенского муниципального района от 29.08.2011 № 272
Решение Совета депутатов Ельниковского муниципального района от 27.05.2011 № 295
Решение Совета депутатов Зубово-Полянского муниципального района от 20.06.2011 № 2
Решение Совета депутатов Инсарского муниципального района от 30.11.2010 № 56
Решение Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 26.02.2010 № 193
Решение Совета депутатов Кадошкинского муниципального района от 21.02.2008 № 20
Решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 20.07.2010 № 8
Решение Совета депутатов Кочкуровского муниципального района от 24.12.2010 № 293
Решение Совета депутатов Краснослободского муниципального района от 24.05.2012 № 52
Решение Совета депутатов Лямбирского муниципального района от 30.08.2012 № 73
Решение Совета депутатов Ромодановского муниципального района от 07.04.2011 № 2
Решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 13.05.2011 № 37/482
Решение Совета депутатов Старошайговского муниципального района от 23.08.2011 № 3
Решение Совета депутатов Темниковского муниципального района от 26.03.2010 № 131
Решение Совета депутатов Теньгушевского муниципального района от 12.04.2011 № 194
Решение Совета депутатов Торбеевского муниципального района от 29.04.2010 № 153
Решение Совета депутатов Чамзинского муниципального района от 15.05.2012 № 46
Генеральные планы сельских поселений
Разработаны и утверждены решением Советов депутатов сельских поселений
3.
Планы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в местах реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, утвержденных нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Республиканская целевая программа развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 08.10.2012 № 363
4.
Наличие в субъекте Российской Федерации нормативно-правовой базы по осуществлению реструктуризации и оптимизации сети социальной инфраструктуры в сельской местности, касающейся минимизации количества малокомплектных школ с созданием современных центров (базовых школ) и обеспечения необходимого парка школьных автобусов, развития дошкольных учреждений, офисов врачей общей практики и современных фельдшерско-акушерских пунктов, модельных библиотек, сети доступных спортивных объектов и т.д.
Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года"
Республиканская целевая программа развития образования в Республике Мордовия на 2011 - 2015 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. № 519
Республиканская целевая программа развития дошкольного образования в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 2 мая 2012 г. № 167
Программа модернизации здравоохранения Республики Мордовия на 2011 - 2013 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 14 марта 2011 г. № 80
Государственная программа "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2018 годы", утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Мордовия" на 2012 - 2016 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 августа 2011 г. № 317
5.
Наличие в субъекте Российской Федерации нормативно-правовой базы по формированию государственного и муниципального жилищных фондов, позволяющих предоставлять нуждающимся на селе на правах аренды с минимальной платой либо на условиях социального найма
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 декабря 2010 г. № 487
Приложение 2
ВЫРУЧКА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В РАЗРЕЗЕ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ КОНОПЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
тыс. руб.
Наименование предприятия
Выручка от реализации продукции
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИП Асташкин В.Н.
3060,7
-
-
-
ООО "Мордовские пенькозаводы"
-
50582,0
79897,0
94440,0
Итого
3060,7
50582,0
79897,0
94440,0
Приложение 3
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ КОНОПЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Ед. изм.
2013
2014
2015
2016
Итого за годы реализации Программы
Выручка от производства, переработки и реализации конопли, продуктов ее переработки
тыс. руб.
3060,7
50582
79897
94440
224919,0
прирост к предыдущему году
%
-
1652,6
158,0
118,2
Численность занятых
чел.
11
14
18
24
Целевой индикатор
Прирост выручки от производства, переработки и реализации конопли, продуктов ее переработки
млн. руб.
-
47521,3
29315,0
14543,0
91379,3
Прирост численности к предыдущему году
чел.
-
3
4
6
13
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ КОНОПЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
млн. руб.
Наименование мероприятия
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для создания новых мощностей по переработке и хранению продукции из конопли
26,9
26,9
-
-
Приобретение производственных линий по первичной и дополнительной переработке конопляной тресты выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
5,2
5,2
-
-
Приобретение сушильно-зерноочистительного комплекса с системой хранения зерна и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
12,1
12,1
-
-
Приобретение оборудования по производству растительных масел выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
20,0
20,0
Приобретение техники и комплектование современного машинно-тракторного парка для выполнения сельскохозяйственных работ
33,4
12,5
7,6
13,3
Всего
97,6
56,7
27,6
13,3
Приложение 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
КОНОПЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Наименование мероприятия
Годы
Общая сумма затрат, млн. руб.
в т.ч. источники
Внебюджетные источники
Республиканский бюджет Республики Мордовия
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для создания новых мощностей по переработке и хранению продукции из конопли
2014
26,9
25,9
1,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
итого
26,9
25,9
1,0
Приобретение производственных линий по первичной и дополнительной переработке конопляной тресты выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
2014
5,2
5,2
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
итого
5,2
5,2
0,0
Приобретение сушильно-зерноочистительного комплекса с системой хранения зерна и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
2014
12,1
11,1
1,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
итого
12,1
11,1
1,0
Приобретение оборудования по производству растительных масел выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
2014
0,0
0,0
0,0
2015
20,0
18,0
2,0
2016
0,0
0,0
0,0
итого
20,0
18,0
2,0
Приобретение техники и комплектование современного машинно-тракторного парка для выполнения сельскохозяйственных работ
2014
12,5
12,5
2015
7,6
7,6
0,0
2016
13,3
11,3
2,0
итого
33,4
31,4
2,0
Всего
2014
56,7
54,7
2,0
2015
27,6
25,6
2,0
2016
13,3
11,3
2,0
итого
97,6
91,6
6,0
------------------------------------------------------------------