Постановление Администрации г.о. Саранск от 29.08.2014 N 2273 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа Саранск на 2015 год и плановый период 2016 - 2018 годов"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2014 г. № 2273
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2018 ГОДОВ
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Саранск, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 10 сентября 2008 г. № 138, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Одобрить:
прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2015 год и плановый период 2016 - 2018 годов, сформированный исходя из оценки показателей социально-экономического развития в 2013 году, согласно приложению № 1.
2. Считать прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2015 год и плановый период 2016 - 2018 годов основой для формирования бюджета городского округа Саранск на 2015 - 2018 годы.
Глава Администрации
городского округа Саранск
П.Н.ТУЛТАЕВ
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 29 августа 2014 г. № 2273
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 - 2018 ГОДОВ
Макроэкономические показатели
Показатели
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год
Прогноз
прогноз
оценка
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Сводный индекс потребительских цен
в % к предыдущему году
106,7
105,1
104,7
104,3
104,3
I. ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Объем реализованной (отгруженной) продукции промышленного производства (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость и акциза:
в действующих ценах каждого года
тыс. руб.
48588984
54177734
49497688
54490820
59926721
64989838
69610211
темп роста в сопоставимых ценах
%
96,70
106,60
106,00
105,20
104,00
Индекс-дефлятор
%
105,40
103,40
103,70
103,10
103,00
ООО "ЛВЗ "Саранский"
Объем производства водки, ликеро-водочной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%
тыс. дал
1050
1050,0
1050,0
1050,0
1050
1050
1050
ООО "ЛВЗ "Кристалл-Лефортово"
Объем производства водки, ликеро-водочной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%
тыс. дал
1931,1
2500,0
2600,0
2700
2700
2700
ООО "Вино Мордовии"
Объем производства вин натуральных
тыс. дал
491,85
471
471
500
500
500
500
ОАО "САН ИнБев" Саранский филиал
Объем производства пива
тыс. дал
10303
5000
15500
15500
15500
15500
15500
II. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
тыс. руб.
1071600
1163490
1222129
1277609
1355046
1451365
в сопоставимых ценах
%
101,00
101,00
101,20
101,30
101,5
индекс-дефлятор
%
107,5
104
103,3
104,7
104,7
Производство сельскохозяйственной продукции
Зерно (в бункерном весе)
тонн
19589
23714
19630
23960
24077
25445
25910
в % к пред. году
%
100,2
122,1
100,5
105,7
101,8
Сахарная свекла
тыс. тонн
в % к пред. году
%
Картофель - все категории хозяйств
тонн
18483
20600
20120
20200
20200
20200
20201
в % к пред. году
%
108,9
100,4
100,0
100,0
100,0
в том числе общественный сектор
тонн
2779
5600
4620
4700
4700
4700
4700
в % к пред. году
%
166,2
101,7
100,0
100,0
100,0
в том числе у населения
тонн
15704
15000
15500
15500
15500
15500
15501
в % к пред. году
%
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Овощи
тонн
4545,8
5600,0
5040,0
5100,0
5100
5100
5101
в % к пред. году
%
110,9
101,2
100,0
100,0
100,0
Скот и птица (в живом весе) - все категории хозяйств
тонн
645
797
571
610
625
640
660
в % к пред. году
%
88,5
106,8
102,5
102,4
103,1
в том числе общественный сектор
тонн
489
517,0
451,0
490,0
505
520
540
в % к пред. году
%
92,2
108,6
103,1
103,0
103,8
в том числе у населения
тонн
156
280,0
120,0
120,0
120
120
120
в % к пред. году
%
76,9
100,0
100,0
100,0
100,0
Молоко - все категории хозяйств
тонн
11203
11412
11650
11884
12055
12235
12461
в % к пред. году
%
104,0
102,0
101,4
101,5
101,8
в том числе общественный сектор
тонн
10352
10662
10970
11204
11375
11555
11780
в % к пред. году
%
106,0
102,1
101,5
101,6
101,9
в том числе у населения
тонн
851
750,0
680,0
680,0
680
680
681
в % к пред. году
%
79,9
100,0
100,0
100,0
100,1
Закупки сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств)
Зерно
тонн
в % к пред. году
%
Сахарная свекла
тыс. тонн
в % к пред. году
%
Скот и птица - все категории хозяйств
тонн
356
377
240
264
276
288
300
в % к пред. году
%
67,4
110,0
104,5
104,3
104,2
в том числе общественный сектор
тонн
356
377
240
264
276
288
300
в % к пред. году
%
67,4
110,0
104,5
104,3
104,2
в том числе у населения
тонн
в % к пред. году
%
Молоко - все категории хозяйств
тонн
10070
10353
10690
10931
11100
11300
11640
в % к пред. году
%
106,2
102,3
101,5
101,8
103,0
в том числе общественный сектор
тонн
10070
10353,0
10690,0
10931,0
11100
11300
11640
в % к пред. году
%
106,2
102,3
101,5
101,8
103,0
в том числе у населения
тонн
в % к пред. году
%
III. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
- в действующих ценах
млн. руб.
19878
19285
21869
24156
26581
29249
- в сопоставимых ценах
%
108,4
108
105
105
105
индекс-дефлятор
% к пред. году
105,8
105
105,2
104,8
104,8
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м общ. пл.
165,5
176
173,9
179,4
187,3
194,2
201,2
в % к пред. году
%
105,1
103,2
104,4
103,7
103,6
в т.ч. за счет средств населения и привлеченных кредитов
тыс. кв. м общ. пл.
12,8
18,5
18
19
20
21,5
23
в % к пред. году
%
140,6
105,6
105,3
107,5
107,0
Ввод водопроводных сетей
км
3,4
1,5
3,5
3,8
4
4,5
в % к пред. году
%
233,3
108,6
105,3
112,5
Ввод газовых сетей
км
в % к пред. году
%
Строительство автомобильных дорог
км
3
3
3,5
4
4,5
4,7
в % к пред. году
%
116,7
114,3
112,5
104,4
Ввод общеобразовательных школ
уч. мест
550
725
в % к пред. году
%
131,8
Ввод детских садов
мест
250
1207
1220
860
250
в % к пред. году
%
482,8
101,1
70,5
29,1
0,0
IV. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
тыс. руб.
34091481
38745035
36917924
40637029
44456625
48475909
54039142
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
101,87
104,9
105
104,9
107,3
дефлятор
в % к предыдущему году
106,3
104,9
104,2
103,9
103,9
Реализация водки и ликеро-водочных изделий производства Республики Мордовия
дал
213324,3
211000
211000
211655
214646
215184
224700
в % к предыдущему году
98,9
100,3
101,4
100,3
104,4
V. ТРУД
Численность постоянного населения (на конец года)
тыс. чел
327,478
328,14
328,14
328,715
329,967
330,467
331,037
Лица, имеющие статус безработного
человек
1107
1105
1063
1055
1037
1012
1012
Уровень безработицы
%
0,6
0,6
0,6
0,57
0,56
0,55
0,55
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника
рублей
21559
24577,4
23842
26202
30104
34887
40442
в % к пред. году
%
114,0
110,6
109,9
114,9
115,9
115,9
VI. ФИНАНСЫ
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
30833512
35712005
34923343
38590294
44378838
51479452
59716164
- в % к соответствующему периоду прошлого года
%
113,3
110,50
115,0
116,0
116,0
Прибыль (убыток) сальдо - всего
тыс. руб.
37727125
4477120
6979955
6932290
8918439
10852519
13922312
в том числе в сельском хозяйстве
тыс. руб.
-159368
91072
142884
266264
304414
309836
313266
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
40781791
6894024
9813999
10389443
12359438
14378438
17317591
в том числе в сельском хозяйстве
тыс. руб.
165908
91072
142884
266264
304414
309836
313266
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2014 г. № 2273
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2018 ГОДОВ
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Саранск, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 10 сентября 2008 г. № 138, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Одобрить:
прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2015 год и плановый период 2016 - 2018 годов, сформированный исходя из оценки показателей социально-экономического развития в 2013 году, согласно приложению № 1.
2. Считать прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2015 год и плановый период 2016 - 2018 годов основой для формирования бюджета городского округа Саранск на 2015 - 2018 годы.
Глава Администрации
городского округа Саранск
П.Н.ТУЛТАЕВ
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 29 августа 2014 г. № 2273
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 - 2018 ГОДОВ
Макроэкономические показатели
Показатели
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год
Прогноз
прогноз
оценка
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Сводный индекс потребительских цен
в % к предыдущему году
106,7
105,1
104,7
104,3
104,3
I. ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Объем реализованной (отгруженной) продукции промышленного производства (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость и акциза:
в действующих ценах каждого года
тыс. руб.
48588984
54177734
49497688
54490820
59926721
64989838
69610211
темп роста в сопоставимых ценах
%
96,70
106,60
106,00
105,20
104,00
Индекс-дефлятор
%
105,40
103,40
103,70
103,10
103,00
ООО "ЛВЗ "Саранский"
Объем производства водки, ликеро-водочной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%
тыс. дал
1050
1050,0
1050,0
1050,0
1050
1050
1050
ООО "ЛВЗ "Кристалл-Лефортово"
Объем производства водки, ликеро-водочной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%
тыс. дал
1931,1
2500,0
2600,0
2700
2700
2700
ООО "Вино Мордовии"
Объем производства вин натуральных
тыс. дал
491,85
471
471
500
500
500
500
ОАО "САН ИнБев" Саранский филиал
Объем производства пива
тыс. дал
10303
5000
15500
15500
15500
15500
15500
II. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
тыс. руб.
1071600
1163490
1222129
1277609
1355046
1451365
в сопоставимых ценах
%
101,00
101,00
101,20
101,30
101,5
индекс-дефлятор
%
107,5
104
103,3
104,7
104,7
Производство сельскохозяйственной продукции
Зерно (в бункерном весе)
тонн
19589
23714
19630
23960
24077
25445
25910
в % к пред. году
%
100,2
122,1
100,5
105,7
101,8
Сахарная свекла
тыс. тонн
в % к пред. году
%
Картофель - все категории хозяйств
тонн
18483
20600
20120
20200
20200
20200
20201
в % к пред. году
%
108,9
100,4
100,0
100,0
100,0
в том числе общественный сектор
тонн
2779
5600
4620
4700
4700
4700
4700
в % к пред. году
%
166,2
101,7
100,0
100,0
100,0
в том числе у населения
тонн
15704
15000
15500
15500
15500
15500
15501
в % к пред. году
%
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Овощи
тонн
4545,8
5600,0
5040,0
5100,0
5100
5100
5101
в % к пред. году
%
110,9
101,2
100,0
100,0
100,0
Скот и птица (в живом весе) - все категории хозяйств
тонн
645
797
571
610
625
640
660
в % к пред. году
%
88,5
106,8
102,5
102,4
103,1
в том числе общественный сектор
тонн
489
517,0
451,0
490,0
505
520
540
в % к пред. году
%
92,2
108,6
103,1
103,0
103,8
в том числе у населения
тонн
156
280,0
120,0
120,0
120
120
120
в % к пред. году
%
76,9
100,0
100,0
100,0
100,0
Молоко - все категории хозяйств
тонн
11203
11412
11650
11884
12055
12235
12461
в % к пред. году
%
104,0
102,0
101,4
101,5
101,8
в том числе общественный сектор
тонн
10352
10662
10970
11204
11375
11555
11780
в % к пред. году
%
106,0
102,1
101,5
101,6
101,9
в том числе у населения
тонн
851
750,0
680,0
680,0
680
680
681
в % к пред. году
%
79,9
100,0
100,0
100,0
100,1
Закупки сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств)
Зерно
тонн
в % к пред. году
%
Сахарная свекла
тыс. тонн
в % к пред. году
%
Скот и птица - все категории хозяйств
тонн
356
377
240
264
276
288
300
в % к пред. году
%
67,4
110,0
104,5
104,3
104,2
в том числе общественный сектор
тонн
356
377
240
264
276
288
300
в % к пред. году
%
67,4
110,0
104,5
104,3
104,2
в том числе у населения
тонн
в % к пред. году
%
Молоко - все категории хозяйств
тонн
10070
10353
10690
10931
11100
11300
11640
в % к пред. году
%
106,2
102,3
101,5
101,8
103,0
в том числе общественный сектор
тонн
10070
10353,0
10690,0
10931,0
11100
11300
11640
в % к пред. году
%
106,2
102,3
101,5
101,8
103,0
в том числе у населения
тонн
в % к пред. году
%
III. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
- в действующих ценах
млн. руб.
19878
19285
21869
24156
26581
29249
- в сопоставимых ценах
%
108,4
108
105
105
105
индекс-дефлятор
% к пред. году
105,8
105
105,2
104,8
104,8
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м общ. пл.
165,5
176
173,9
179,4
187,3
194,2
201,2
в % к пред. году
%
105,1
103,2
104,4
103,7
103,6
в т.ч. за счет средств населения и привлеченных кредитов
тыс. кв. м общ. пл.
12,8
18,5
18
19
20
21,5
23
в % к пред. году
%
140,6
105,6
105,3
107,5
107,0
Ввод водопроводных сетей
км
3,4
1,5
3,5
3,8
4
4,5
в % к пред. году
%
233,3
108,6
105,3
112,5
Ввод газовых сетей
км
в % к пред. году
%
Строительство автомобильных дорог
км
3
3
3,5
4
4,5
4,7
в % к пред. году
%
116,7
114,3
112,5
104,4
Ввод общеобразовательных школ
уч. мест
550
725
в % к пред. году
%
131,8
Ввод детских садов
мест
250
1207
1220
860
250
в % к пред. году
%
482,8
101,1
70,5
29,1
0,0
IV. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
тыс. руб.
34091481
38745035
36917924
40637029
44456625
48475909
54039142
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
101,87
104,9
105
104,9
107,3
дефлятор
в % к предыдущему году
106,3
104,9
104,2
103,9
103,9
Реализация водки и ликеро-водочных изделий производства Республики Мордовия
дал
213324,3
211000
211000
211655
214646
215184
224700
в % к предыдущему году
98,9
100,3
101,4
100,3
104,4
V. ТРУД
Численность постоянного населения (на конец года)
тыс. чел
327,478
328,14
328,14
328,715
329,967
330,467
331,037
Лица, имеющие статус безработного
человек
1107
1105
1063
1055
1037
1012
1012
Уровень безработицы
%
0,6
0,6
0,6
0,57
0,56
0,55
0,55
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника
рублей
21559
24577,4
23842
26202
30104
34887
40442
в % к пред. году
%
114,0
110,6
109,9
114,9
115,9
115,9
VI. ФИНАНСЫ
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
30833512
35712005
34923343
38590294
44378838
51479452
59716164
- в % к соответствующему периоду прошлого года
%
113,3
110,50
115,0
116,0
116,0
Прибыль (убыток) сальдо - всего
тыс. руб.
37727125
4477120
6979955
6932290
8918439
10852519
13922312
в том числе в сельском хозяйстве
тыс. руб.
-159368
91072
142884
266264
304414
309836
313266
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
40781791
6894024
9813999
10389443
12359438
14378438
17317591
в том числе в сельском хозяйстве
тыс. руб.
165908
91072
142884
266264
304414
309836
313266
------------------------------------------------------------------